Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1429     <  1  ...  1426  |  1427  |  1428  |  1429  |  1430  |  1431  |  1432  ...  1974  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018010458 SOSSOD-12/2018 Povodí Vltavy, státní podnik 06. 04. 2018 11 011 Kč
2018850013 SOSOST-47/2018 Miroslav Půbal 05. 04. 2018 183 512 Kč
2018850014 SOSOST-48/2018 Tomáš Suchý 05. 04. 2018 710 517 Kč
2018050160 SOSKSS-23/2015 Ille service spol. s r.o. 03. 04. 2018 2 628 Kč
2018050140 SOSKSS-53/2018 Dana Šalátová 23. 03. 2018 15 809 Kč
2018050158 SOSKSS-53/2018 Dana Šalátová 03. 04. 2018 18 876 Kč
2018050135 SOSKSS-53/2018 Dana Šalátová 23. 03. 2018 1 676 Kč
2018050159 SOSKSS-53/2018 Dana Šalátová 03. 04. 2018 1 709 Kč
2018050128 SOSKSS-53/2018 Dana Šalátová 23. 03. 2018 2 420 Kč
2018050132 SOSKSS-53/2018 Dana Šalátová 23. 03. 2018 2 298 Kč
2018050153 SOSKSS-53/2018 Dana Šalátová 03. 04. 2018 4 771 Kč
2018050139 SOSKSS-53/2018 Dana Šalátová 23. 03. 2018 1 815 Kč
2018050151 SOSKSS-53/2018 Dana Šalátová 03. 04. 2018 7 596 Kč
2018050142 SOSKSS-53/2018 Dana Šalátová 23. 03. 2018 5 879 Kč
2018050141 SOSKSS-53/2018 Dana Šalátová 23. 03. 2018 1 755 Kč
2018050136 SOSKSS-53/2018 Dana Šalátová 23. 03. 2018 1 239 Kč
2018050163 SOSKSS-53/2018 Dana Šalátová 03. 04. 2018 1 856 Kč
2018050164 SOSKSS-53/2018 Dana Šalátová 03. 04. 2018 5 450 Kč
2018050157 SOSKSS-53/2018 Dana Šalátová 03. 04. 2018 46 015 Kč
2018050152 SOSKSS-53/2018 Dana Šalátová 03. 04. 2018 77 075 Kč
2018050143 SOSKSS-53/2018 Dana Šalátová 23. 03. 2018 28 128 Kč
2018050147 SOSKSS-56/2018 OFFICE DEPOT s.r.o. 03. 04. 2018 41 745 Kč
2018011137 SOSSOD-5/2015 HA-SOFT, s.r.o. 18. 06. 2018 319 071 Kč
2018020011 SOSOST-268/2015 Sodexo Pass Česká republika a.s. 4 500 Kč
2018050167 SOSOST-1080/2015 GW DIESEL a.s. 06. 04. 2018 119 400 Kč
Stránka 1429     <  1  ...  1426  |  1427  |  1428  |  1429  |  1430  |  1431  |  1432  ...  1974  >