Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1432   ≪  <  1  ...  1429  |  1430  |  1431  |  1432  |  1433  |  1434  |  1435  ...  1943  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2017050834 SOSOST-137/2017 JOSEF KOPAČKA 22. 01. 2018 37 350 Kč
2017850360 SOSOST-148/2017 Hana Picková 10. 01. 2018 5 031 Kč
2017012128 SOSSOD-275/2017 Beleco, z.s. 10. 01. 2018 160 143 Kč
2017012129 SOSSOD-276/2017 Beleco, z.s. 10. 01. 2018 188 644 Kč
2017050772 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 2 401 Kč
2017050776 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 414 Kč
2017050773 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 6 028 Kč
2017050769 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 1 376 Kč
2017050766 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 03. 01. 2018 290 Kč
2017050774 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 8 752 Kč
2017050767 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 927 Kč
2017050720 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 21. 12. 2017 25 547 Kč
2017050777 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 3 424 Kč
2017050771 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 456 Kč
2017050768 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 10 829 Kč
2017050786 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 05. 01. 2018 6 555 Kč
2017050770 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 2 442 Kč
2017050775 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 2 295 Kč
2017050731 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 21. 12. 2017 2 922 Kč
2017050744 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 12. 01. 2018 212 Kč
2017050718 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 21. 12. 2017 8 560 Kč
2017050828 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 22. 01. 2018 447 Kč
2017050831 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 22. 01. 2018 1 675 Kč
2017050829 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 22. 01. 2018 5 015 Kč
2017050816 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 16. 01. 2018 18 287 Kč
Stránka 1432   ≪  <  1  ...  1429  |  1430  |  1431  |  1432  |  1433  |  1434  |  1435  ...  1943  >  ≫