Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1430
≪
<
1
...
1427
|
1428
|
1429
| 1430 |
1431
|
1432
|
1433
...
1872
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017820224
SOSOST-865/2016
Jaroslav Pôbiš
20. 09. 2017
68 770 Kč
2017820221
SOSOST-873/2016
Ladislav Hrstka
20. 09. 2017
93 416 Kč
2017820222
SOSOST-873/2016
Ladislav Hrstka
15. 09. 2017
20 872 Kč
2017820237
SOSOST-876/2016
Ondřej Matějka
18. 09. 2017
4 330 Kč
2017820238
SOSOST-876/2016
Ondřej Matějka
20. 09. 2017
176 446 Kč
2017820236
SOSOST-876/2016
Ondřej Matějka
18. 09. 2017
105 915 Kč
2017820223
SOSOST-879/2016
Jaroslav Pôbiš
20. 09. 2017
34 470 Kč
2017850205
SOSOST-163/2017
Hana Picková
26. 09. 2017
12 955 Kč
2017011425
SOSOST-176/2017
STARNET, s.r.o.
226 Kč
2017820230
SOSOST-214/2017
Lesgeo s.r.o.
20. 09. 2017
66 373 Kč
2017020038
SOSSOD-116/2017
Štefaník Petr
14. 09. 2017
194 104 Kč
2017020040
SOSSOD-144/2017
Kopelent Jiří
19. 09. 2017
86 520 Kč
2017020042
SOSSOD-145/2017
Kopelent Jiří
19. 09. 2017
9 270 Kč
2017020041
SOSSOD-146/2017
Kopelent Jiří
19. 09. 2017
23 575 Kč
2017830164
SOSOST-361/2017
KREEGER s.r.o.
20. 09. 2017
338 655 Kč
2017830163
SOSOST-361/2017
KREEGER s.r.o.
15. 09. 2017
165 020 Kč
2017830165
SOSOST-361/2017
KREEGER s.r.o.
15. 09. 2017
29 870 Kč
2017820228
SOSOST-379/2017
Mojmír Kabát
20. 09. 2017
40 757 Kč
2017840174
SOSOST-864/2016
mt 30577
Pavel Sedláček
20. 09. 2017
108 780 Kč
2017860298
SOSOST-41/2017
Vlastimil Hrabě
20. 09. 2017
6 157 Kč
2017860297
SOSOST-41/2017
Vlastimil Hrabě
20. 09. 2017
26 034 Kč
2017011285
SOSSOD-177/2017
B.Lada oplocenkárna - výměna osvětlení
Staněk Milan
26. 09. 2017
86 100 Kč
2017860325
SOSOST-157/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
20. 09. 2017
20 124 Kč
2017011359
SOSOST-25/2015
IT Profi s.r.o.
20. 09. 2017
2 000 Kč
2017011319
SOSOST-607/2015
FIEDLER AMS s.r.o.
19. 09. 2017
3 844 Kč
Stránka 1430
≪
<
1
...
1427
|
1428
|
1429
| 1430 |
1431
|
1432
|
1433
...
1872
>
≫
