Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2017830261	SOSOST-891/2016		KREEGER s.r.o.	22. 12. 2017	30 463 Kč
2017830263	SOSOST-892/2016		KREEGER s.r.o.	22. 12. 2017	463 977 Kč
2017830260	SOSOST-892/2016		KREEGER s.r.o.	22. 12. 2017	419 540 Kč
2017830258	SOSOST-7/2017		KREEGER s.r.o.	22. 12. 2017	125 062 Kč
2017860586	SOSOST-41/2017		Vlastimil Hrabě	22. 12. 2017	22 308 Kč
2017850338	SOSOST-167/2017		Jaroslav Fabo	22. 12. 2017	30 443 Kč
2017850341	SOSOST-259/2017		WOOD FOX forest s.r.o.	22. 12. 2017	8 220 Kč
2017830259	SOSOST-361/2017		KREEGER s.r.o.	22. 12. 2017	438 475 Kč
2017830257	SOSOST-361/2017		KREEGER s.r.o.	22. 12. 2017	183 672 Kč
2017012048	SOSSOD-252/2017	Č.Žleby 4 - výměna podlah.krytin - přenesená	Zdeněk Rod	17. 01. 2018	89 489 Kč
2017050778	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	03. 01. 2018	4 798 Kč
2017050759	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	27. 12. 2017	3 037 Kč
2017050737	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	22. 12. 2017	3 754 Kč
2017050736	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	22. 12. 2017	5 826 Kč
2017050730	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	21. 12. 2017	681 Kč
2017050729	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	21. 12. 2017	5 082 Kč
2017050743	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	22. 12. 2017	1 926 Kč
2017050734	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	22. 12. 2017	8 293 Kč
2017050727	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	21. 12. 2017	1 377 Kč
2017050762	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	27. 12. 2017	4 065 Kč
2017050739	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	22. 12. 2017	164 Kč
2017050735	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	22. 12. 2017	2 398 Kč
2017050719	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	21. 12. 2017	18 428 Kč
2017050756	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	27. 12. 2017	971 Kč
2017050715	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	20. 12. 2017	226 Kč

Správa Národního parku Šumava