Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1441
≪
<
1
...
1438
|
1439
|
1440
| 1441 |
1442
|
1443
|
1444
...
1870
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017830131
SOSOST-357/2017
Jan Koníček
25. 08. 2017
94 127 Kč
2017011226
SOSOST-273/2015
V+V požární ochrana s.r.o.
25. 08. 2017
1 226 Kč
2017060371
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
25. 08. 2017
1 581 Kč
2017060368
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
22. 08. 2017
7 158 Kč
2017060366
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
21. 08. 2017
6 138 Kč
2017060370
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
25. 08. 2017
17 583 Kč
2017060378
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
14. 09. 2017
6 217 Kč
2017810173
SOSOST-13/2017
Luboš Kopačka
25. 08. 2017
46 986 Kč
2017810157
SOSOST-18/2017
Ondřej Matějka
25. 08. 2017
2 427 Kč
2017810159
SOSOST-19/2017
Ondřej Matějka
25. 08. 2017
262 056 Kč
2017810160
SOSOST-19/2017
Ondřej Matějka
23. 08. 2017
91 692 Kč
2017810171
SOSOST-19/2017
Ondřej Matějka
25. 08. 2017
74 349 Kč
2017810170
SOSOST-19/2017
Ondřej Matějka
23. 08. 2017
99 471 Kč
2017810169
SOSOST-20/2017
Ondřej Matějka
25. 08. 2017
11 370 Kč
2017810158
SOSOST-23/2017
Ondřej Matějka
25. 08. 2017
39 704 Kč
2017830129
SOSOST-238/2017
Zdeněk Aizner
25. 08. 2017
9 803 Kč
2017830128
SOSOST-238/2017
Zdeněk Aizner
25. 08. 2017
20 249 Kč
2017820191
SOSOST-290/2017
René Rychtera
25. 08. 2017
5 805 Kč
2017810168
SOSOST-299/2017
Ondřej Matějka
25. 08. 2017
86 941 Kč
2017810167
SOSOST-327/2017
Ondřej Matějka
23. 08. 2017
9 110 Kč
2017810166
SOSOST-327/2017
Ondřej Matějka
25. 08. 2017
10 373 Kč
2017060512
SOSOST-505/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
842 Kč
2017060395
SOSOST-1071/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
16 578 Kč
2017850143
SOSOST-501/2016
Tomáš Suchý
24. 08. 2017
104 327 Kč
2017850141
SOSOST-663/2016
Miroslav Půbal
24. 08. 2017
24 885 Kč
Stránka 1441
≪
<
1
...
1438
|
1439
|
1440
| 1441 |
1442
|
1443
|
1444
...
1870
>
≫
