Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1450   ≪  <  1  ...  1447  |  1448  |  1449  |  1450  |  1451  |  1452  |  1453  ...  1971  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018010075 SOSOST-137/2016 ALTEL Czech s.r.o. 20. 02. 2018 5 000 Kč
2018050079 SOSKSS-157/2016 PREMO s.r.o. 22. 02. 2018 191 231 Kč
2018010301 SOSOST-746/2016 ROTO Plzeň s.r.o. 06. 03. 2018 24 180 Kč
2018010278 SOSOST-746/2016 ROTO Plzeň s.r.o. 02. 03. 2018 3 707 Kč
2018010221 SOSOST-803/2016 AER SERVIS s.r.o. 28. 02. 2018 16 506 Kč
2018010296 SOSOST-804/2016 AER SERVIS s.r.o. 05. 03. 2018 17 046 Kč
2018010196 SOSSOD-338/2016 JOHNNY SERVIS s.r.o. 01. 03. 2018 1 374 Kč
2018010222 SOSSOD-338/2016 JOHNNY SERVIS s.r.o. 28. 02. 2018 1 374 Kč
2018010195 SOSSOD-338/2016 JOHNNY SERVIS s.r.o. 01. 03. 2018 2 061 Kč
2018010194 SOSSOD-338/2016 JOHNNY SERVIS s.r.o. 01. 03. 2018 1 374 Kč
2018010272 SOSSOD-338/2016 JOHNNY SERVIS s.r.o. 28. 02. 2018 1 374 Kč
2018010231 SOSSOD-338/2016 JOHNNY SERVIS s.r.o. 01. 03. 2018 458 Kč
2018010197 SOSSOD-338/2016 JOHNNY SERVIS s.r.o. 01. 03. 2018 1 374 Kč
2018010230 SOSSOD-338/2016 JOHNNY SERVIS s.r.o. 01. 03. 2018 2 061 Kč
2018050046 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 12. 02. 2018 32 109 Kč
2018050050 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 13. 02. 2018 9 160 Kč
2018050045 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 12. 02. 2018 19 554 Kč
2018050048 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 12. 02. 2018 92 550 Kč
2018050042 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 12. 02. 2018 48 255 Kč
2018050047 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 12. 02. 2018 11 084 Kč
2018050044 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 12. 02. 2018 19 554 Kč
2018050043 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 12. 02. 2018 40 339 Kč
2018050049 SOSKSS-158/2017 Dana Šalátová 12. 02. 2018 126 239 Kč
2018850011 SOSOST-18/2018 Wögerbauerová Miluše 27. 02. 2018 10 613 Kč
2018010248 SOSOST-717/2015 IQ SOLUTION s.r.o. 27. 02. 2018 7 000 Kč
Stránka 1450   ≪  <  1  ...  1447  |  1448  |  1449  |  1450  |  1451  |  1452  |  1453  ...  1971  >  ≫