Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1448
≪
<
1
...
1445
|
1446
|
1447
| 1448 |
1449
|
1450
|
1451
...
1870
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017011169
SOSOST-272/2017
Smatanová Janka
14. 08. 2017
19 800 Kč
2017020023
SOSSOD-122/2017
Anna Hones
15. 08. 2017
18 150 Kč
2017050468
SOSOST-341/2017
FOTO-J.VOGELTANZ
14. 08. 2017
800 Kč
2017020024
SOSSOD-189/2017
ZO ČSOP Šumava
15. 08. 2017
16 500 Kč
2017011217
SOSOST-390/2015
O2 Czech Republic a.s.
23. 08. 2017
4 600 Kč
2017011127
SOSOST-493/2015
INTV, spol. s r.o.
14. 08. 2017
10 098 Kč
2017011164
SOSSOD-11/2016
Prádelna Kašperky s.r.o.
14. 08. 2017
829 Kč
2017011173
SOSSOD-11/2016
Prádelna Kašperky s.r.o.
14. 08. 2017
1 045 Kč
2017840148
SOSOST-796/2016
mt 30488
TERRIFISA s.r.o.
11. 08. 2017
107 521 Kč
2017840120
SOSOST-806/2016
mr 30493
TERRIFISA s.r.o.
10. 08. 2017
11 638 Kč
2017840143
SOSOST-806/2016
mt 30493
TERRIFISA s.r.o.
11. 08. 2017
68 609 Kč
2017850129
SOSOST-818/2016
Miroslav Půbal
14. 08. 2017
47 406 Kč
2017860233
SOSOST-834/2016
Tomáš Kovářík
10. 08. 2017
171 447 Kč
2017810145
SOSOST-30/2017
Milan Beran
14. 08. 2017
44 569 Kč
2017050478
SOSOST-137/2017
JOSEF KOPAČKA
18. 08. 2017
78 040 Kč
2017050476
SOSOST-137/2017
JOSEF KOPAČKA
17. 08. 2017
2 700 Kč
2017850139
SOSOST-145/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
10. 08. 2017
28 610 Kč
2017810144
SOSOST-189/2017
Milan Beran
14. 08. 2017
11 686 Kč
2017830116
SOSOST-241/2017
Břetislav Kopelent
14. 08. 2017
9 341 Kč
2017011165
SOSSOD-11/2016
Prádelna Kašperky s.r.o.
14. 08. 2017
993 Kč
2017820159
SOSOST-881/2016
Nicolae Buliga
10. 08. 2017
106 968 Kč
2017830115
SOSOST-59/2017
Štechová Lenka
14. 08. 2017
6 976 Kč
2017830114
SOSOST-244/2017
Štechová Lenka
14. 08. 2017
5 921 Kč
2017060367
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
371 Kč
2017011112
SOSSOD-1/2016
Keilová Renáta
11. 08. 2017
12 500 Kč
Stránka 1448
≪
<
1
...
1445
|
1446
|
1447
| 1448 |
1449
|
1450
|
1451
...
1870
>
≫
