Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1476     <  1  ...  1473  |  1474  |  1475  |  1476  |  1477  |  1478  |  1479  ...  1974  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2017050771 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 456 Kč
2017050768 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 10 829 Kč
2017050786 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 05. 01. 2018 6 555 Kč
2017050770 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 2 442 Kč
2017050775 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 11. 01. 2018 2 295 Kč
2017050731 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 21. 12. 2017 2 922 Kč
2017050744 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 12. 01. 2018 212 Kč
2017050718 SOSKSS-204/2017 Dana Šalátová 21. 12. 2017 8 560 Kč
2017050828 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 22. 01. 2018 447 Kč
2017050807 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 12. 01. 2018 24 600 Kč
2017050806 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 12. 01. 2018 2 689 Kč
2017050803 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 10. 01. 2018 795 Kč
2017050808 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 12. 01. 2018 13 485 Kč
2017050792 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 09. 01. 2018 75 356 Kč
2017050802 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 10. 01. 2018 16 958 Kč
2017050800 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 10. 01. 2018 4 543 Kč
2017050797 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 09. 01. 2018 43 895 Kč
2017050817 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 16. 01. 2018 12 597 Kč
2017050809 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 12. 01. 2018 13 958 Kč
2017050794 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 09. 01. 2018 11 060 Kč
2017050793 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 09. 01. 2018 5 712 Kč
2017050832 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 22. 01. 2018 8 472 Kč
2017050831 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 22. 01. 2018 1 675 Kč
2017050829 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 22. 01. 2018 5 015 Kč
2017050816 SOSKSS-206/2017 ELEKTRO VÁCHA s.r.o. 16. 01. 2018 18 287 Kč
Stránka 1476     <  1  ...  1473  |  1474  |  1475  |  1476  |  1477  |  1478  |  1479  ...  1974  >