Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1476
≪
<
1
...
1473
|
1474
|
1475
| 1476 |
1477
|
1478
|
1479
...
1974
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017050771
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
11. 01. 2018
456 Kč
2017050768
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
11. 01. 2018
10 829 Kč
2017050786
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
05. 01. 2018
6 555 Kč
2017050770
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
11. 01. 2018
2 442 Kč
2017050775
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
11. 01. 2018
2 295 Kč
2017050731
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
21. 12. 2017
2 922 Kč
2017050744
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
12. 01. 2018
212 Kč
2017050718
SOSKSS-204/2017
Dana Šalátová
21. 12. 2017
8 560 Kč
2017050828
SOSKSS-206/2017
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
22. 01. 2018
447 Kč
2017050807
SOSKSS-206/2017
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
12. 01. 2018
24 600 Kč
2017050806
SOSKSS-206/2017
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
12. 01. 2018
2 689 Kč
2017050803
SOSKSS-206/2017
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
10. 01. 2018
795 Kč
2017050808
SOSKSS-206/2017
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
12. 01. 2018
13 485 Kč
2017050792
SOSKSS-206/2017
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
09. 01. 2018
75 356 Kč
2017050802
SOSKSS-206/2017
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
10. 01. 2018
16 958 Kč
2017050800
SOSKSS-206/2017
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
10. 01. 2018
4 543 Kč
2017050797
SOSKSS-206/2017
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
09. 01. 2018
43 895 Kč
2017050817
SOSKSS-206/2017
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
16. 01. 2018
12 597 Kč
2017050809
SOSKSS-206/2017
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
12. 01. 2018
13 958 Kč
2017050794
SOSKSS-206/2017
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
09. 01. 2018
11 060 Kč
2017050793
SOSKSS-206/2017
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
09. 01. 2018
5 712 Kč
2017050832
SOSKSS-206/2017
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
22. 01. 2018
8 472 Kč
2017050831
SOSKSS-206/2017
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
22. 01. 2018
1 675 Kč
2017050829
SOSKSS-206/2017
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
22. 01. 2018
5 015 Kč
2017050816
SOSKSS-206/2017
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
16. 01. 2018
18 287 Kč
Stránka 1476
≪
<
1
...
1473
|
1474
|
1475
| 1476 |
1477
|
1478
|
1479
...
1974
>
≫