Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1476
≪
<
1
...
1473
|
1474
|
1475
| 1476 |
1477
|
1478
|
1479
...
1906
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017850144
SOSOST-868/2016
KREEGER s.r.o.
25. 08. 2017
254 595 Kč
2017011251
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
31. 08. 2017
5 496 Kč
2017011192
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
29. 08. 2017
5 400 Kč
2017011202
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
29. 08. 2017
3 664 Kč
2017011201
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
29. 08. 2017
6 412 Kč
2017011271
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
07. 09. 2017
3 664 Kč
2017011223
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
29. 08. 2017
6 641 Kč
2017011273
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
07. 09. 2017
8 244 Kč
2017820192
SOSOST-882/2016
Břetislav Kopelent
29. 08. 2017
150 938 Kč
2017830136
SOSOST-894/2016
Nicolae Buliga
25. 08. 2017
122 543 Kč
2017830137
SOSOST-894/2016
Nicolae Buliga
29. 08. 2017
196 530 Kč
2017840157
SOSOST-203/2017
mt 30716
Veronika Tasáryová
29. 08. 2017
29 512 Kč
2017830135
SOSOST-243/2017
René Rychtera
29. 08. 2017
3 249 Kč
2017011196
SOSSOD-86/2017
Pankratz Petr
28. 08. 2017
43 250 Kč
2017050495
SOSOST-338/2017
Ondřej Prosický
29. 08. 2017
400 Kč
2017011362
SOSOST-374/2015
RUMPOLD-P s.r.o.
20. 09. 2017
1 067 Kč
2017060369
SOSOST-120/2016
Pražská energetika, a.s.
25. 08. 2017
4 703 Kč
2017060376
SOSOST-120/2016
Pražská energetika, a.s.
12. 09. 2017
6 742 Kč
2017860259
SOSOST-850/2016
Tomáš Kovářík
25. 08. 2017
66 206 Kč
2017860258
SOSOST-850/2016
Tomáš Kovářík
25. 08. 2017
30 649 Kč
2017860257
SOSOST-855/2016
Zdeněk Lenc
25. 08. 2017
49 067 Kč
2017820190
SOSOST-865/2016
Jaroslav Pôbiš
25. 08. 2017
27 920 Kč
2017830133
SOSOST-891/2016
KREEGER s.r.o.
25. 08. 2017
5 330 Kč
2017830134
SOSOST-891/2016
KREEGER s.r.o.
25. 08. 2017
11 237 Kč
2017830132
SOSOST-891/2016
KREEGER s.r.o.
25. 08. 2017
21 034 Kč
Stránka 1476
≪
<
1
...
1473
|
1474
|
1475
| 1476 |
1477
|
1478
|
1479
...
1906
>
≫
