Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1478
≪
<
1
...
1475
|
1476
|
1477
| 1478 |
1479
|
1480
|
1481
...
1866
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017010751
SOSOST-408/2015
ČEVAK a.s.
16. 06. 2017
382 Kč
2017060240
SOSOST-136/2016
E.ON Energie, a.s.
5 392 Kč
2017860128
SOSOST-833/2016
Martin Honner
16. 06. 2017
115 767 Kč
2017860126
SOSOST-839/2016
Miroslav Půbal
16. 06. 2017
124 555 Kč
2017830027
SOSOST-58/2017
Jana Neubauerová
16. 06. 2017
7 326 Kč
2017850061
SOSOST-67/2017
Richard Plačko
16. 06. 2017
11 664 Kč
2017860127
SOSOST-158/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
16. 06. 2017
1 649 Kč
2017830026
SOSOST-197/2017
Jana Neubauerová
16. 06. 2017
37 886 Kč
2017840069
SOSOST-203/2017
mt 30716
Veronika Tasáryová
16. 06. 2017
52 088 Kč
2017010800
SOSOST-390/2015
O2 Czech Republic a.s.
16. 06. 2017
4 600 Kč
2017010873
SOSOST-432/2015
Obec Prášily
28. 06. 2017
1 674 Kč
2017010771
SOSOST-493/2015
INTV, spol. s r.o.
15. 06. 2017
10 172 Kč
2017060241
SOSOST-120/2016
Pražská energetika, a.s.
26. 06. 2017
35 038 Kč
2017850060
SOSOST-663/2016
Miroslav Půbal
15. 06. 2017
4 499 Kč
2017840068
SOSOST-810/2016
mt 30500
Milan Zelenka
15. 06. 2017
67 809 Kč
2017830025
SOSOST-55/2017
Milan Beran
15. 06. 2017
50 075 Kč
2017830024
SOSOST-59/2017
Štechová Lenka
15. 06. 2017
12 153 Kč
2017820068
SOSOST-73/2017
Petr Benedikt
15. 06. 2017
20 656 Kč
2017840067
SOSOST-106/2017
mt 32055
Veronika Tasáryová
15. 06. 2017
36 212 Kč
2017820067
SOSOST-220/2017
Petr Benedikt
15. 06. 2017
5 371 Kč
2017820069
SOSOST-220/2017
Petr Benedikt
15. 06. 2017
20 713 Kč
2017820070
SOSOST-222/2017
Karolina Chudá
15. 06. 2017
22 732 Kč
2017820073
SOSOST-223/2017
Dagmar Aiznerová
15. 06. 2017
33 164 Kč
2017820072
SOSOST-225/2017
Jitka Valachová
15. 06. 2017
19 460 Kč
2017820071
SOSOST-227/2017
Jitka Valachová
15. 06. 2017
4 612 Kč
Stránka 1478
≪
<
1
...
1475
|
1476
|
1477
| 1478 |
1479
|
1480
|
1481
...
1866
>
≫
