Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1477
≪
<
1
...
1474
|
1475
|
1476
| 1477 |
1478
|
1479
|
1480
...
1839
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017060141
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
652 Kč
2017060197
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
16 120 Kč
2017060148
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
4 305 Kč
2017060154
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
1 313 Kč
2017060190
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
727 Kč
2017060170
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
388 Kč
2017060203
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
31 543 Kč
2017060151
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
22 230 Kč
2017060195
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
66 Kč
2017060175
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
545 Kč
2017820022
SOSOST-873/2016
Ladislav Hrstka
18. 04. 2017
46 774 Kč
2017860051
SOSOST-32/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
18. 04. 2017
9 589 Kč
2017010411
SOSNSM-1/2015
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga,
13. 04. 2017
4 679 Kč
2017010442
SOSOST-390/2015
O2 Czech Republic a.s.
20. 04. 2017
4 600 Kč
2017010410
SOSOST-607/2015
FIEDLER AMS s.r.o.
13. 04. 2017
3 334 Kč
2017050223
SOSKSS-52/2016
SKARAB, s.r.o.
20. 04. 2017
116 078 Kč
2017050222
SOSKSS-57/2017
Zelená biomasa a.s.
20. 04. 2017
85 456 Kč
2017010503
SOSOST-403/2015
ČEVAK a.s.
28. 04. 2017
309 Kč
2017010521
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
04. 05. 2017
968 Kč
2017010520
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
04. 05. 2017
444 Kč
2017010393
SOSOST-493/2015
INTV, spol. s r.o.
12. 04. 2017
9 598 Kč
2017060217
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
2 198 Kč
2017060218
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
371 Kč
2017060216
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
80 677 Kč
2017060215
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
2 661 Kč
Stránka 1477
≪
<
1
...
1474
|
1475
|
1476
| 1477 |
1478
|
1479
|
1480
...
1839
>
≫