Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1511
≪
<
1
...
1508
|
1509
|
1510
| 1511 |
1512
|
1513
|
1514
...
1977
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017011526
SOSOST-886/2016
Obec Stožec
26. 10. 2017
2 555 Kč
2017830197
SOSOST-891/2016
KREEGER s.r.o.
25. 10. 2017
13 070 Kč
2017830203
SOSOST-891/2016
KREEGER s.r.o.
26. 10. 2017
31 927 Kč
2017830205
SOSOST-892/2016
KREEGER s.r.o.
25. 10. 2017
287 050 Kč
2017830206
SOSOST-892/2016
KREEGER s.r.o.
26. 10. 2017
463 092 Kč
2017830204
SOSOST-892/2016
KREEGER s.r.o.
25. 10. 2017
4 334 Kč
2017830207
SOSOST-7/2017
KREEGER s.r.o.
26. 10. 2017
10 311 Kč
2017830199
SOSOST-7/2017
KREEGER s.r.o.
26. 10. 2017
16 046 Kč
2017810272
SOSOST-12/2017
Jihozápadní dřevařská a.s.
26. 10. 2017
34 863 Kč
2017810270
SOSOST-24/2017
Zdeněk Malát
26. 10. 2017
32 280 Kč
2017840235
SOSOST-48/2017
mt 32041
WOOD FOX forest s.r.o.
25. 10. 2017
19 700 Kč
2017830195
SOSOST-56/2017
KREEGER s.r.o.
26. 10. 2017
2 905 Kč
2017830200
SOSOST-56/2017
KREEGER s.r.o.
26. 10. 2017
4 847 Kč
2017830198
SOSOST-57/2017
KREEGER s.r.o.
26. 10. 2017
21 897 Kč
2017850244
SOSOST-64/2017
Petr Brem
26. 10. 2017
5 851 Kč
2017850243
SOSOST-64/2017
Petr Brem
26. 10. 2017
50 919 Kč
2017850237
SOSOST-67/2017
Richard Plačko
26. 10. 2017
14 155 Kč
2017810271
SOSOST-126/2017
Zdeněk Malát
26. 10. 2017
50 863 Kč
2017850245
SOSOST-148/2017
Hana Picková
26. 10. 2017
13 761 Kč
2017820284
SOSOST-219/2017
Hana Kretíková
26. 10. 2017
25 145 Kč
2017830202
SOSOST-252/2017
KREEGER s.r.o.
26. 10. 2017
7 480 Kč
2017810269
SOSOST-359/2017
Zdeněk Malát
26. 10. 2017
19 767 Kč
2017830201
SOSOST-361/2017
KREEGER s.r.o.
26. 10. 2017
350 355 Kč
2017830194
SOSOST-361/2017
KREEGER s.r.o.
25. 10. 2017
49 291 Kč
2017830196
SOSOST-361/2017
KREEGER s.r.o.
25. 10. 2017
304 Kč
Stránka 1511
≪
<
1
...
1508
|
1509
|
1510
| 1511 |
1512
|
1513
|
1514
...
1977
>
≫
