Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2016050918	SOSKSS-207/2016	SU - servis s. r. o.	10. 01. 2017	7 279 Kč
2016050904	SOSKSS-207/2016	SU - servis s. r. o.	05. 01. 2017	6 084 Kč
2016050917	SOSKSS-207/2016	SU - servis s. r. o.	10. 01. 2017	2 388 Kč
2016050964	SOSKSS-207/2016	SU - servis s. r. o.	13. 01. 2017	5 649 Kč
2016050962	SOSKSS-207/2016	SU - servis s. r. o.	13. 01. 2017	3 331 Kč
2016050961	SOSKSS-207/2016	SU - servis s. r. o.	13. 01. 2017	123 Kč
2016050960	SOSKSS-207/2016	SU - servis s. r. o.	13. 01. 2017	7 086 Kč
2016050920	SOSKSS-207/2016	SU - servis s. r. o.	10. 01. 2017	21 131 Kč
2016050953	SOSKSS-207/2016	SU - servis s. r. o.	12. 01. 2017	975 Kč
2016050951	SOSKSS-207/2016	SU - servis s. r. o.	12. 01. 2017	12 834 Kč
2016050965	SOSKSS-207/2016	SU - servis s. r. o.	13. 01. 2017	5 401 Kč
2016050966	SOSKSS-207/2016	SU - servis s. r. o.	13. 01. 2017	4 306 Kč
2016050958	SOSKSS-207/2016	SU - servis s. r. o.	13. 01. 2017	5 291 Kč
2016050903	SOSKSS-207/2016	SU - servis s. r. o.	05. 01. 2017	1 649 Kč
2016050905	SOSKSS-207/2016	SU - servis s. r. o.	05. 01. 2017	3 973 Kč
2016050921	SOSKSS-207/2016	SU - servis s. r. o.	10. 01. 2017	2 393 Kč
2016050944	SOSKSS-207/2016	SU - servis s. r. o.	11. 01. 2017	16 557 Kč
2016050919	SOSKSS-207/2016	SU - servis s. r. o.	10. 01. 2017	19 896 Kč
2016050927	SOSKSS-212/2016	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	11. 01. 2017	13 568 Kč
2016050925	SOSKSS-212/2016	ELEKTRO VÁCHA s.r.o.	11. 01. 2017	6 268 Kč
2016860467	SOSOST-845/2016	Jihozápadní dřevařská a.s.	05. 01. 2017	3 475 Kč
2016050892	SOSKSS-12/2015	Josef Krůs	29. 12. 2016	21 420 Kč
2016050889	SOSKSS-11/2015	Josef Krůs	29. 12. 2016	6 750 Kč
2016050875	SOSKSS-12/2015	Josef Krůs	22. 12. 2016	43 200 Kč
2016050868	SOSKSS-12/2015	Josef Krůs	21. 12. 2016	72 630 Kč

Správa Národního parku Šumava