Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1710
≪
<
1
...
1707
|
1708
|
1709
| 1710 |
1711
|
1712
|
1713
...
1977
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2016840280
SOSOST-160/2016
Čestmír Kříž
06. 10. 2016
23 209 Kč
2016840279
SOSOST-160/2016
Čestmír Kříž
06. 10. 2016
16 953 Kč
2016840300
SOSOST-165/2016
PELLETIER CZ s.r.o.
06. 10. 2016
7 372 Kč
2016840298
SOSOST-165/2016
PELLETIER CZ s.r.o.
07. 10. 2016
2 617 Kč
2016840302
SOSOST-165/2016
PELLETIER CZ s.r.o.
07. 10. 2016
4 690 Kč
2016840304
SOSOST-165/2016
PELLETIER CZ s.r.o.
06. 10. 2016
5 919 Kč
2016840287
SOSOST-185/2016
TERRIFISA s.r.o.
06. 10. 2016
5 471 Kč
2016860262
SOSOST-267/2016
PELLETIER CZ s.r.o.
05. 10. 2016
30 732 Kč
2016860260
SOSOST-267/2016
PELLETIER CZ s.r.o.
05. 10. 2016
24 625 Kč
2016860250
SOSOST-275/2016
Hana Picková
06. 10. 2016
9 277 Kč
2016860251
SOSOST-275/2016
Hana Picková
06. 10. 2016
30 508 Kč
2016840285
SOSOST-384/2016
WOOD FOX forest s.r.o.
06. 10. 2016
7 513 Kč
2016810242
SOSOST-477/2016
Lubomír Pelda
06. 10. 2016
18 936 Kč
2016840281
SOSOST-526/2016
Richard Malý
06. 10. 2016
16 640 Kč
2016840283
SOSOST-526/2016
Richard Malý
06. 10. 2016
5 120 Kč
2016840282
SOSOST-526/2016
Richard Malý
06. 10. 2016
19 840 Kč
2016840286
SOSOST-551/2016
Tomáš Kovářík
06. 10. 2016
313 315 Kč
2016011542
SOSSOD-211/2016
Chlada Vít Ing.
06. 10. 2016
20 000 Kč
2016840284
SOSOST-649/2016
WOOD FOX forest s.r.o.
06. 10. 2016
8 392 Kč
2016850294
SOSOST-308/2016
Pavel Kliner
05. 10. 2016
2 703 Kč
2016850293
SOSOST-536/2016
Magdaléna Kohlbergerová
05. 10. 2016
9 715 Kč
2016011634
SOSKSS-6/2015
ROTO Plzeň s.r.o.
18. 10. 2016
15 371 Kč
2016011512
SOSSOD-286/2015
AGROZET České Budějovice, a.s.
05. 10. 2016
12 178 Kč
2016011511
SOSSOD-286/2015
AGROZET České Budějovice, a.s.
05. 10. 2016
11 423 Kč
2016050668
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
26. 09. 2016
101 160 Kč
Stránka 1710
≪
<
1
...
1707
|
1708
|
1709
| 1710 |
1711
|
1712
|
1713
...
1977
>
≫
