| 2025012119 |
SOSOST-1/2025 |
6C88875 |
AUTO ŠEVČÍK c.z., spol. s r.o. |
26. 11. 2025 |
1 741 Kč |
| 2025030074 |
SOSSOD-223/2025 |
Revitalizace - Pasecká slať práce - 1. faktura - o.o. 180 |
Bones, s.r.o. |
26. 11. 2025 |
1 306 412 Kč |
| 2025050603 |
SOSKSS-139/2024 |
příjemka na sklad 36/0 neplátci, oděv-body stejnokroje 2025 |
SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. |
25. 11. 2025 |
70 161 Kč |
| 2025050604 |
SOSKSS-139/2024 |
příjemka na sklad 36/0 plátci, oděv-body stejnokroje 2025 |
SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. |
25. 11. 2025 |
223 156 Kč |
| 2025050600 |
SOSKSS-139/2024 |
příjemka na sklad 36/0 plátci, OOPP-kalhoty zimní |
SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. |
25. 11. 2025 |
17 521 Kč |
| 2025050601 |
SOSKSS-139/2024 |
příjemka na sklad 36/0 neplátci, OOPP-kalhoty zimní |
SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. |
25. 11. 2025 |
22 527 Kč |
| 2025050602 |
SOSKSS-139/2024 |
příjemka na sklad 36/0 neplátci, OOPP-kalhoty zimní |
SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. |
25. 11. 2025 |
5 006 Kč |
| 2025050599 |
SOSKSS-139/2024 |
příjemka na sklad 36/0 neplátci, oděv-body stejnokroje 2025 |
SPORT SCHWARZKOPF s.r.o. |
25. 11. 2025 |
18 756 Kč |
| 2025090237 |
SOSSOD-22/2025 |
OS 700 |
Hedrich Jiří, DiS |
25. 11. 2025 |
24 000 Kč |
| 2025090238 |
SOSSOD-24/2025 |
OS 700 |
Kotil Václav Mgr.,Dis. |
25. 11. 2025 |
24 000 Kč |
| 2025050595 |
SOSKSS-109/2025 |
|
DATECO,s.r.o. |
25. 11. 2025 |
152 155 Kč |
| 2025050587 |
SOSKSS-109/2025 |
NTB, PC |
DATECO,s.r.o. |
25. 11. 2025 |
357 370 Kč |
| 2025012170 |
SOSOST-494/2025 |
kontrola hasících přístrojů |
V+V požární ochrana s.r.o. |
27. 11. 2025 |
2 933 Kč |
| 2025012171 |
SOSOST-494/2025 |
kontrola hasících přístrojů |
V+V požární ochrana s.r.o. |
27. 11. 2025 |
23 589 Kč |
| 2025012190 |
SOSOST-494/2025 |
kontrola hasících přístrojů |
V+V požární ochrana s.r.o. |
27. 11. 2025 |
3 778 Kč |
| 2025012172 |
SOSSOD-119/2015 |
PP - servis výtahu IS Kvilda (po nahlášení poruchy) |
Schindler CZ, a.s. |
23. 11. 2025 |
1 732 Kč |
| 2025060641 |
SOSOST-306/2024 |
záloha el. energie Filipova Huť 78 |
ČEZ Prodej, s.r.o. |
23. 11. 2025 |
2 132 Kč |
| 2025012160 |
SOSOST-115/2025 |
balíky |
Česká pošta, s.p. |
23. 11. 2025 |
4 109 Kč |
| 2025840259 |
SOSOST-120/2025 |
mt 40091 |
Pavel Sedláček |
24. 11. 2025 |
152 508 Kč |
| 2025550113 |
SOSSOD-240/2025 |
Junior Ranger - vybavení - tričko, vesta, čepice |
CZECH IMAGE GROUP s.r.o. |
23. 11. 2025 |
10 441 Kč |
| 2025012166 |
SOSSOD-280/2025 |
K.Hory 399 - výměna podlahové krytiny |
Zdeněk Rod |
24. 11. 2025 |
57 168 Kč |
| 2025012114 |
SOSOST-454/2021 |
poplatky za poskytnutí terminálů za 10/2025 |
Československá obchodní banka, a. s. |
21. 11. 2025 |
2 793 Kč |
| 2025060647 |
SOSOST-22/2025 |
vyúčtování el. energie 1. máje 238, Vimperk |
CENTROPOL ENERGY, a.s. |
21. 11. 2025 |
1 585 Kč |
| 2025012064 |
SOSOST-119/2025 |
zajištění systému splouvání Vltavy |
"Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s." |
11. 11. 2025 |
80 352 Kč |
| 2025840258 |
SOSOST-155/2025 |
mt 40107 |
Josef Miko |
21. 11. 2025 |
81 030 Kč |
