Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 938   ≪  <  1  ...  935  |  936  |  937  |  938  |  939  |  940  |  941  ...  1657  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2019010187 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 19. 02. 2019 469 Kč
2019010143 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 14. 02. 2019 1 520 Kč
2019010057 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 25. 01. 2019 932 Kč
2019840003 SOSOST-349/2018 mt 35308 WOOD FOX forest s.r.o. 25. 01. 2019 41 940 Kč
2019050003 SOSKSS-121/2018 PREMO s.r.o. 18. 01. 2019 30 272 Kč
2018810296 SOSOST-565/2017 Ondřej Matějka 24. 01. 2019 47 181 Kč
2019860005 SOSOST-594/2017 Tomáš Kovářík 24. 01. 2019 39 840 Kč
2018810298 SOSOST-28/2018 Ondřej Matějka 24. 01. 2019 17 527 Kč
2018810297 SOSOST-65/2018 Ondřej Matějka 24. 01. 2019 22 087 Kč
2018810299 SOSOST-381/2018 Ondřej Matějka 24. 01. 2019 2 215 Kč
2019060102 SOSOST-505/2015 ČEZ ESCO, a.s. 29. 01. 2019 809 Kč
2019060085 SOSOST-1071/2015 ČEZ ESCO, a.s. 29. 01. 2019 17 826 Kč
2018810295 SOSOST-598/2017 Zdeněk Malát 23. 01. 2019 15 672 Kč
2018810294 SOSOST-598/2017 Zdeněk Malát 23. 01. 2019 34 660 Kč
2018840253 SOSOST-37/2018 mt 35081 Milan Zelenka 23. 01. 2019 49 211 Kč
2018810293 SOSOST-54/2018 Zdeněk Malát 23. 01. 2019 3 340 Kč
2018860423 SOSOST-76/2018 Vladimír Pistulka 23. 01. 2019 5 547 Kč
2018850356 SOSOST-83/2018 SILVA NATURA, s.r.o. 23. 01. 2019 23 725 Kč
2018020056 SOSOST-146/2018 Stasík Radoslav 23. 01. 2019 62 860 Kč
2018850355 SOSOST-183/2018 Miroslav Půbal 23. 01. 2019 73 274 Kč
2018860422 SOSOST-184/2018 Vladimír Pistulka 23. 01. 2019 16 052 Kč
2018860421 SOSOST-184/2018 Vladimír Pistulka 23. 01. 2019 960 Kč
2018860419 SOSOST-188/2018 Vladimír Pistulka 23. 01. 2019 1 753 Kč
2018860418 SOSOST-188/2018 Vladimír Pistulka 23. 01. 2019 47 001 Kč
2018860420 SOSOST-188/2018 Vladimír Pistulka 23. 01. 2019 54 310 Kč
Stránka 938   ≪  <  1  ...  935  |  936  |  937  |  938  |  939  |  940  |  941  ...  1657  >  ≫