Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 941   ≪  <  1  ...  938  |  939  |  940  |  941  |  942  |  943  |  944  ...  1661  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018013111 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 508 Kč
2018013106 SOSOST-886/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 085 Kč
2018013108 SOSOST-886/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 237 Kč
2018013107 SOSOST-886/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 678 Kč
2018013125 SOSOST-886/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 6 919 Kč
2018050838 SOSKSS-108/2017 Josef Krůs 24. 01. 2019 6 120 Kč
2018060640 SOSOST-1/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 01. 2019 8 895 Kč
2018060643 SOSOST-1/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2019 8 560 Kč
2019010105 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 06. 02. 2019 1 688 Kč
2019010187 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 19. 02. 2019 469 Kč
2019010143 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 14. 02. 2019 1 520 Kč
2019010057 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 25. 01. 2019 932 Kč
2019840003 SOSOST-349/2018 mt 35308 WOOD FOX forest s.r.o. 25. 01. 2019 41 940 Kč
2019050003 SOSKSS-121/2018 PREMO s.r.o. 18. 01. 2019 30 272 Kč
2018810296 SOSOST-565/2017 Ondřej Matějka 24. 01. 2019 47 181 Kč
2019860005 SOSOST-594/2017 Tomáš Kovářík 24. 01. 2019 39 840 Kč
2018810298 SOSOST-28/2018 Ondřej Matějka 24. 01. 2019 17 527 Kč
2018810297 SOSOST-65/2018 Ondřej Matějka 24. 01. 2019 22 087 Kč
2018810299 SOSOST-381/2018 Ondřej Matějka 24. 01. 2019 2 215 Kč
2019060102 SOSOST-505/2015 ČEZ ESCO, a.s. 29. 01. 2019 809 Kč
2019060085 SOSOST-1071/2015 ČEZ ESCO, a.s. 29. 01. 2019 17 826 Kč
2018810295 SOSOST-598/2017 Zdeněk Malát 23. 01. 2019 15 672 Kč
2018810294 SOSOST-598/2017 Zdeněk Malát 23. 01. 2019 34 660 Kč
2018840253 SOSOST-37/2018 mt 35081 Milan Zelenka 23. 01. 2019 49 211 Kč
2018810293 SOSOST-54/2018 Zdeněk Malát 23. 01. 2019 3 340 Kč
Stránka 941   ≪  <  1  ...  938  |  939  |  940  |  941  |  942  |  943  |  944  ...  1661  >  ≫