Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1183
≪
<
1
...
1180
|
1181
|
1182
| 1183 |
1184
|
1185
|
1186
...
1802
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018840100
SOSOST-347/2018
MT 35332
Forestinvest s.r.o.
20. 08. 2018
103 320 Kč
2018820157
SOSOST-383/2018
KREEGER s.r.o.
20. 08. 2018
639 545 Kč
2018090059
SOSOST-383/2018
KREEGER s.r.o.
17. 08. 2018
53 705 Kč
2018850149
SOSOST-398/2018
Forestinvest s.r.o.
20. 08. 2018
47 953 Kč
2018011801
SOSOST-425/2018
OPTI Daně s.r.o.
05. 09. 2018
59 000 Kč
2018011742
SOSSOD-202/2018
Klinerová Tereza
24. 08. 2018
1 800 Kč
2018011613
SOSOST-25/2015
IT Profi s.r.o.
20. 08. 2018
2 000 Kč
2018011761
SOSOST-714/2015
MARSH, s.r.o.
30. 08. 2018
52 828 Kč
2018011760
SOSOST-715/2015
MARSH, s.r.o.
30. 08. 2018
241 303 Kč
2018050444
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
09. 08. 2018
90 825 Kč
2018840084
SOSOST-571/2016
mt 35020
Václav Hovorka
17. 08. 2018
88 643 Kč
2018011713
SOSOST-787/2016
Česká pošta, s.p.
21. 08. 2018
12 003 Kč
2018840099
SOSOST-476/2017
mt 35006
Václav Hovorka
17. 08. 2018
57 485 Kč
2018840085
SOSOST-601/2017
mt 35052
Nicolae Buliga
17. 08. 2018
36 534 Kč
2018020030
SOSOST-612/2017
Stasík Radoslav
15. 08. 2018
3 606 Kč
2018820160
SOSOST-16/2018
Jaroslav Pôbiš
20. 08. 2018
66 077 Kč
2018090060
SOSOST-16/2018
Jaroslav Pôbiš
21. 08. 2018
9 158 Kč
2018860205
SOSOST-33/2018
Martin Honner
17. 08. 2018
15 626 Kč
2018840083
SOSOST-49/2018
mt 35097
Václav Hovorka
17. 08. 2018
37 548 Kč
2018090049
SOSOST-49/2018
Václav Hovorka
15. 08. 2018
8 556 Kč
2018840086
SOSOST-113/2018
mt 35113
Nicolae Buliga
17. 08. 2018
125 810 Kč
2018090048
SOSOST-113/2018
Nicolae Buliga
15. 08. 2018
14 947 Kč
2018850144
SOSOST-147/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
17. 08. 2018
4 852 Kč
2018810114
SOSOST-161/2018
Lubomír Pelda
17. 08. 2018
21 633 Kč
2018860209
SOSOST-164/2018
Vlastimil Hrabě
17. 08. 2018
28 090 Kč
Stránka 1183
≪
<
1
...
1180
|
1181
|
1182
| 1183 |
1184
|
1185
|
1186
...
1802
>
≫
