Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1183
≪
<
1
...
1180
|
1181
|
1182
| 1183 |
1184
|
1185
|
1186
...
1869
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018810233
SOSOST-534/2018
Mojmír Kabát
26. 11. 2018
141 072 Kč
2018810232
SOSOST-534/2018
Mojmír Kabát
26. 11. 2018
155 479 Kč
2018012426
SOSOST-543/2018
Karel Novotný
26. 11. 2018
27 000 Kč
2018012427
SOSOST-543/2018
Karel Novotný
26. 11. 2018
29 400 Kč
2018012684
SOSSOD-31/2015
ASP GROUP s.r.o.
30. 11. 2018
4 622 Kč
2018012986
SOSSOD-31/2015
ASP GROUP s.r.o.
04. 01. 2019
35 087 Kč
2018012683
SOSSOD-31/2015
ASP GROUP s.r.o.
30. 11. 2018
7 435 Kč
2018012681
SOSSOD-31/2015
ASP GROUP s.r.o.
30. 11. 2018
4 622 Kč
2018012686
SOSSOD-31/2015
ASP GROUP s.r.o.
30. 11. 2018
5 740 Kč
2018012682
SOSSOD-31/2015
ASP GROUP s.r.o.
30. 11. 2018
3 922 Kč
2018012685
SOSSOD-31/2015
ASP GROUP s.r.o.
30. 11. 2018
6 685 Kč
2018013002
SOSOST-953/2015
VETAS České Budějovice s.r.o.
08. 01. 2019
467 Kč
2018860358
SOSOST-580/2017
Čestmír Kříž
22. 11. 2018
196 439 Kč
2018810238
SOSOST-598/2017
Zdeněk Malát
22. 11. 2018
30 761 Kč
2018840215
SOSOST-601/2017
mt 35052
Nicolae Buliga
22. 11. 2018
24 172 Kč
2018840209
SOSOST-2/2018
mt 35061
Pavel Sedláček
22. 11. 2018
46 128 Kč
2018840205
SOSOST-3/2018
mt 35062
Josef Miko
22. 11. 2018
90 614 Kč
2018840206
SOSOST-3/2018
mt 35062
Josef Miko
22. 11. 2018
40 596 Kč
2018810236
SOSOST-36/2018
Ladislav Bureš
22. 11. 2018
40 576 Kč
2018810237
SOSOST-50/2018
Luboš Kopačka
22. 11. 2018
54 928 Kč
2018810235
SOSOST-54/2018
Zdeněk Malát
22. 11. 2018
86 556 Kč
2018840219
SOSOST-113/2018
mt 35113
Nicolae Buliga
22. 11. 2018
22 879 Kč
2018220108
SOSOST-242/2018
Štefan Aizner
22. 11. 2018
8 170 Kč
2018840220
SOSOST-323/2018
mt 35276
Kopf Václav & Jiří, s.r.o.
22. 11. 2018
29 355 Kč
2018810234
SOSOST-327/2018
Zdeněk Malát
22. 11. 2018
54 722 Kč
Stránka 1183
≪
<
1
...
1180
|
1181
|
1182
| 1183 |
1184
|
1185
|
1186
...
1869
>
≫