Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1185
≪
<
1
...
1182
|
1183
|
1184
| 1185 |
1186
|
1187
|
1188
...
1657
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017860410
SOSOST-831/2016
Martin Šanda
03. 11. 2017
154 287 Kč
2017860409
SOSOST-831/2016
Martin Šanda
03. 11. 2017
34 499 Kč
2017860417
SOSOST-838/2016
TERRIFISA s.r.o.
03. 11. 2017
59 928 Kč
2017860405
SOSOST-45/2017
Martin Honner
03. 11. 2017
25 588 Kč
2017860406
SOSOST-45/2017
Martin Honner
03. 11. 2017
57 905 Kč
2017850260
SOSOST-54/2017
SILVA NATURA, s.r.o.
03. 11. 2017
48 497 Kč
2017820293
SOSOST-213/2017
Dagmar Aiznerová
03. 11. 2017
62 405 Kč
2017011647
SOSSOD-286/2015
AGROZET České Budějovice, a.s.
03. 11. 2017
1 750 Kč
2017050607
SOSOST-1080/2015
GW DIESEL a.s.
25. 10. 2017
69 930 Kč
2017050614
SOSKSS-52/2016
SKARAB, s.r.o.
31. 10. 2017
9 864 Kč
2017050613
SOSKSS-52/2016
SKARAB, s.r.o.
31. 10. 2017
9 854 Kč
2017050612
SOSKSS-52/2016
SKARAB, s.r.o.
31. 10. 2017
6 716 Kč
2017850251
SOSOST-516/2016
Tomáš Suchý
02. 11. 2017
281 557 Kč
2017850257
SOSOST-780/2016
Čestmír Kříž
02. 11. 2017
20 393 Kč
2017850258
SOSOST-780/2016
Čestmír Kříž
02. 11. 2017
22 330 Kč
2017850249
SOSOST-818/2016
Miroslav Půbal
02. 11. 2017
10 549 Kč
2017850250
SOSOST-818/2016
Miroslav Půbal
02. 11. 2017
24 500 Kč
2017860415
SOSOST-833/2016
Martin Honner
02. 11. 2017
58 725 Kč
2017860414
SOSOST-833/2016
Martin Honner
02. 11. 2017
25 101 Kč
2017860407
SOSOST-846/2016
Martin Šanda
02. 11. 2017
18 833 Kč
2017860408
SOSOST-846/2016
Martin Šanda
02. 11. 2017
68 296 Kč
2017850248
SOSOST-858/2016
KREEGER s.r.o.
02. 11. 2017
29 876 Kč
2017850259
SOSOST-858/2016
KREEGER s.r.o.
02. 11. 2017
25 342 Kč
2017850247
SOSOST-868/2016
KREEGER s.r.o.
02. 11. 2017
82 776 Kč
2017850246
SOSOST-868/2016
KREEGER s.r.o.
02. 11. 2017
63 461 Kč
Stránka 1185
≪
<
1
...
1182
|
1183
|
1184
| 1185 |
1186
|
1187
|
1188
...
1657
>
≫