Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1185   ≪  <  1  ...  1182  |  1183  |  1184  |  1185  |  1186  |  1187  |  1188  ...  1906  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018013096 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 206 Kč
2018013113 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 143 Kč
2018013112 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 206 Kč
2018013094 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 3 428 Kč
2018013100 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 762 Kč
2018013093 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 079 Kč
2018013114 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 397 Kč
2018013110 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 2 793 Kč
2018013101 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 5 205 Kč
2018013115 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 016 Kč
2018013111 SOSOST-157/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 508 Kč
2018013106 SOSOST-886/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 1 085 Kč
2018013108 SOSOST-886/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 237 Kč
2018013107 SOSOST-886/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 678 Kč
2018013125 SOSOST-886/2016 Obec Stožec 28. 01. 2019 6 919 Kč
2018050838 SOSKSS-108/2017 Josef Krůs 24. 01. 2019 6 120 Kč
2018060640 SOSOST-1/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 18. 01. 2019 8 895 Kč
2018060643 SOSOST-1/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 25. 01. 2019 8 560 Kč
2019010105 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 06. 02. 2019 1 688 Kč
2019010187 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 19. 02. 2019 469 Kč
2019010143 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 14. 02. 2019 1 520 Kč
2019010057 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 25. 01. 2019 932 Kč
2019840003 SOSOST-349/2018 mt 35308 WOOD FOX forest s.r.o. 25. 01. 2019 41 940 Kč
2019050003 SOSKSS-121/2018 PREMO s.r.o. 18. 01. 2019 30 272 Kč
2018810296 SOSOST-565/2017 Ondřej Matějka 24. 01. 2019 47 181 Kč
Stránka 1185   ≪  <  1  ...  1182  |  1183  |  1184  |  1185  |  1186  |  1187  |  1188  ...  1906  >  ≫