Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1187
≪
<
1
...
1184
|
1185
|
1186
| 1187 |
1188
|
1189
|
1190
...
1870
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018840207
SOSOST-374/2018
mt 35346
WOOD FOX forest s.r.o.
16. 11. 2018
125 602 Kč
2018220104
SOSOST-382/2018
KREEGER s.r.o.
16. 11. 2018
85 045 Kč
2018850278
SOSSOD-155/2018
Jihozápadní dřevařská a.s.
16. 11. 2018
48 906 Kč
2018012586
SOSOST-527/2018
Bc. Zuzana Coňková
16. 11. 2018
25 308 Kč
2018220105
SOSOST-535/2018
KREEGER s.r.o.
16. 11. 2018
373 562 Kč
2018090146
SOSOST-535/2018
KREEGER s.r.o.
16. 11. 2018
48 096 Kč
2018820318
SOSOST-538/2018
Ladislav Hrstka
16. 11. 2018
197 327 Kč
2018012633
SOSOST-546/2018
Morong Jindřich
22. 11. 2018
93 720 Kč
2018012634
SOSOST-546/2018
Morong Jindřich
22. 11. 2018
21 900 Kč
2018090181
SOSOST-548/2018
Morong Jindřich
22. 11. 2018
2 125 Kč
2018012632
SOSOST-548/2018
Morong Jindřich
22. 11. 2018
44 040 Kč
2018012535
SOSOST-550/2018
Zdeněk Bradáč
16. 11. 2018
13 855 Kč
2018012536
SOSOST-550/2018
Zdeněk Bradáč
16. 11. 2018
89 840 Kč
2018012537
SOSOST-550/2018
Zdeněk Bradáč
16. 11. 2018
52 933 Kč
2018012538
SOSOST-551/2018
Zdeněk Bradáč
16. 11. 2018
35 565 Kč
2018012539
SOSOST-551/2018
Zdeněk Bradáč
16. 11. 2018
39 907 Kč
2018012642
SOSOST-273/2015
Vondres Richard
26. 11. 2018
5 196 Kč
2018012448
SOSOST-1067/2015
SECURITY INVESTMENT Klatovy, s.r.o.
14. 11. 2018
1 500 Kč
2018840198
SOSOST-482/2017
mt 35010
Jana Neubauerová
14. 11. 2018
1 635 Kč
2018013044
SOSOST-544/2017
fnx.io s.r.o.
14. 01. 2019
30 000 Kč
2018860326
SOSOST-581/2017
Miroslav Půbal
16. 11. 2018
115 274 Kč
2018860327
SOSOST-583/2017
Fischer Martin
16. 11. 2018
10 204 Kč
2018860353
SOSOST-588/2017
Václav Hovorka
14. 11. 2018
58 868 Kč
2018850272
SOSOST-609/2017
Miroslav Půbal
14. 11. 2018
18 212 Kč
2018850274
SOSOST-610/2017
Morong Jindřich
14. 11. 2018
154 424 Kč
Stránka 1187
≪
<
1
...
1184
|
1185
|
1186
| 1187 |
1188
|
1189
|
1190
...
1870
>
≫
