Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2019010628	SOSOST-787/2016	Česká pošta, s.p.	17. 04. 2019	12 188 Kč
2019010543	SOSOST-5/2018	HA-SOFT, s.r.o.	17. 04. 2019	728 091 Kč
2019850013	SOSOST-196/2018	Morong Jindřich	24. 04. 2019	64 889 Kč
2019820014	SOSOST-385/2018	Mojmír Kabát	17. 04. 2019	48 819 Kč
2019010542	SOSOST-76/2019	HA-SOFT, s.r.o.	17. 04. 2019	26 400 Kč
2019050287	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	26. 04. 2019	685 Kč
2019050259	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	18. 04. 2019	3 830 Kč
2019050286	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	26. 04. 2019	409 Kč
2019050271	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	24. 04. 2019	4 284 Kč
2019050281	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	26. 04. 2019	9 757 Kč
2019050269	SOSKSS-32/2019	SU - servis s. r. o.	24. 04. 2019	6 450 Kč
2019010653	SOSSOD-28/2019	Úbl Martin	24. 04. 2019	1 000 Kč
2019860023	SOSOST-107/2019	WOOD FOX forest s.r.o.	17. 04. 2019	6 002 Kč
2019010652	SOSSOD-42/2019	Mgr. Magda Vojtěchová	24. 04. 2019	2 000 Kč
2019010649	SOSNSM-1/2015	Vyšší odborná škola lesnická a	24. 04. 2019	4 737 Kč
2019010535	SOSOST-25/2015	IT Profi s.r.o.	17. 04. 2019	2 000 Kč
2019010536	SOSOST-526/2015	IT Profi s.r.o.	17. 04. 2019	49 200 Kč
2019010627	SOSOST-625/2015	Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.	17. 04. 2019	13 932 Kč
2019050239	SOSOST-1080/2015	GW DIESEL a.s.	11. 04. 2019	74 880 Kč
2019050241	SOSKSS-62/2017	NoVy Vacov, spol. s r.o.	12. 04. 2019	246 Kč
2019010581	SOSOST-198/2018	oXy Online s.r.o.	17. 04. 2019	2 190 Kč
2019220001	SOSOST-382/2018	KREEGER s.r.o.	17. 04. 2019	64 398 Kč
2019050252	SOSOST-502/2018	Michal Pospíšil	16. 04. 2019	144 400 Kč
2019050253	SOSOST-502/2018	Michal Pospíšil	16. 04. 2019	117 800 Kč
2019050248	SOSOST-502/2018	Michal Pospíšil	15. 04. 2019	87 400 Kč

Správa Národního parku Šumava