Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1286
≪
<
1
...
1283
|
1284
|
1285
| 1286 |
1287
|
1288
|
1289
...
1909
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018860214
SOSOST-29/2018
Martin Šanda
24. 08. 2018
60 729 Kč
2018011784
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
04. 09. 2018
885 Kč
2018860212
SOSOST-32/2018
Martin Šanda
24. 08. 2018
39 800 Kč
2018090055
SOSOST-50/2018
Luboš Kopačka
23. 08. 2018
13 368 Kč
2018810132
SOSOST-50/2018
Luboš Kopačka
24. 08. 2018
17 166 Kč
2018050519
SOSNSM-19/2018
Linde Gas a.s.
04. 09. 2018
838 Kč
2018220053
SOSOST-127/2018
Jaroslav Pôbiš
24. 08. 2018
245 699 Kč
2018860220
SOSOST-186/2018
WOOD FOX forest s.r.o.
16. 08. 2018
39 624 Kč
2018860232
SOSOST-200/2018
Morong Jindřich
05. 09. 2018
9 642 Kč
2018860215
SOSOST-298/2018
RAVO Trans s.r.o.
24. 08. 2018
908 533 Kč
2018810134
SOSOST-358/2018
Mojmír Kabát
24. 08. 2018
170 726 Kč
2018810133
SOSOST-358/2018
Mojmír Kabát
24. 08. 2018
127 458 Kč
2018090061
SOSSOD-184/2018
František Benč
23. 08. 2018
108 300 Kč
2018060474
SOSOST-1071/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
28. 08. 2018
17 826 Kč
2018011681
SOSKSS-192/2017
AGROZET České Budějovice, a.s.
24. 08. 2018
3 271 Kč
2018220058
SOSOST-586/2017
Zdeněk Lenc
23. 08. 2018
45 003 Kč
2018840098
SOSOST-589/2017
mt 35021
Jaroslav Pôbiš
23. 08. 2018
9 005 Kč
2018810121
SOSOST-598/2017
Zdeněk Malát
23. 08. 2018
46 632 Kč
2018090053
SOSOST-598/2017
Zdeněk Malát
23. 08. 2018
5 185 Kč
2018810127
SOSOST-28/2018
Ondřej Matějka
23. 08. 2018
134 529 Kč
2018090058
SOSOST-31/2018
Veronika Tasáryová
23. 08. 2018
58 606 Kč
2018810119
SOSOST-39/2018
Zdeněk Malát
23. 08. 2018
15 894 Kč
2018810120
SOSOST-54/2018
Zdeněk Malát
23. 08. 2018
41 432 Kč
2018810129
SOSOST-70/2018
super plus s.r.o.
23. 08. 2018
34 350 Kč
2018810128
SOSOST-72/2018
super plus s.r.o.
23. 08. 2018
17 210 Kč
Stránka 1286
≪
<
1
...
1283
|
1284
|
1285
| 1286 |
1287
|
1288
|
1289
...
1909
>
≫
