Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1295
≪
<
1
...
1292
|
1293
|
1294
| 1295 |
1296
|
1297
|
1298
...
1669
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017820036
SOSOST-223/2017
Dagmar Aiznerová
15. 05. 2017
20 667 Kč
2017010681
SOSOST-272/2017
Smatanová Janka
23. 05. 2017
12 960 Kč
2017010605
SOSOST-520/2015
HA-SOFT, s.r.o.
12. 05. 2017
950 500 Kč
2017010606
SOSOST-521/2015
HA-SOFT, s.r.o.
12. 05. 2017
55 000 Kč
2017010596
SOSSOD-286/2015
AGROZET České Budějovice, a.s.
12. 05. 2017
475 Kč
2017850028
SOSOST-501/2016
Tomáš Suchý
15. 05. 2017
142 259 Kč
2017860072
SOSOST-844/2016
Morong Jindřich
15. 05. 2017
10 269 Kč
2017850027
SOSOST-148/2017
Hana Picková
15. 05. 2017
9 159 Kč
2017050279
SOSKSS-62/2017
NoVy Vacov, spol. s r.o.
09. 05. 2017
149 Kč
2017050282
SOSKSS-3/2015
Profesional CZ s.r.o.
10. 05. 2017
3 079 Kč
2017050283
SOSKSS-3/2015
Profesional CZ s.r.o.
10. 05. 2017
8 358 Kč
2017050266
SOSKSS-3/2015
Profesional CZ s.r.o.
04. 05. 2017
1 188 Kč
2017050281
SOSKSS-3/2015
Profesional CZ s.r.o.
10. 05. 2017
520 Kč
2017060230
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
371 Kč
2017010616
SOSSOD-1/2016
Keilová Renáta
15. 05. 2017
12 500 Kč
2017840045
SOSOST-199/2016
mt 30125
JK - KLIMEŠ s.r.o.
12. 05. 2017
221 515 Kč
2017850026
SOSOST-583/2016
Josef Mašek
12. 05. 2017
16 870 Kč
2017840044
SOSOST-802/2016
mt 30491
JK - KLIMEŠ s.r.o.
12. 05. 2017
2 470 Kč
2017840046
SOSOST-810/2016
mt 30500
Milan Zelenka
12. 05. 2017
79 649 Kč
2017860076
SOSOST-838/2016
TERRIFISA s.r.o.
12. 05. 2017
42 159 Kč
2017860082
SOSOST-32/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
12. 05. 2017
126 382 Kč
2017860071
SOSOST-41/2017
Vlastimil Hrabě
12. 05. 2017
52 284 Kč
2017010636
SOSNSM-94/2017
Obec Modrava
16. 05. 2017
7 381 Kč
2017050249
SOSKSS-61/2017
IBO CZ s.r.o.
03. 05. 2017
366 358 Kč
2017860084
SOSOST-157/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
12. 05. 2017
33 916 Kč
Stránka 1295
≪
<
1
...
1292
|
1293
|
1294
| 1295 |
1296
|
1297
|
1298
...
1669
>
≫
