Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2017830259	SOSOST-361/2017		KREEGER s.r.o.	22. 12. 2017	438 475 Kč
2017830257	SOSOST-361/2017		KREEGER s.r.o.	22. 12. 2017	183 672 Kč
2017012048	SOSSOD-252/2017	Č.Žleby 4 - výměna podlah.krytin - přenesená	Zdeněk Rod	17. 01. 2018	89 489 Kč
2017050778	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	03. 01. 2018	4 798 Kč
2017050761	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	27. 12. 2017	5 422 Kč
2017050755	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	27. 12. 2017	8 929 Kč
2017050724	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	21. 12. 2017	5 837 Kč
2017050764	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	27. 12. 2017	1 370 Kč
2017050760	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	27. 12. 2017	23 353 Kč
2017050758	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	27. 12. 2017	20 199 Kč
2017050754	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	27. 12. 2017	6 938 Kč
2017050759	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	27. 12. 2017	3 037 Kč
2017050737	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	22. 12. 2017	3 754 Kč
2017050736	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	22. 12. 2017	5 826 Kč
2017050730	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	21. 12. 2017	681 Kč
2017050729	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	21. 12. 2017	5 082 Kč
2017050743	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	22. 12. 2017	1 926 Kč
2017050734	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	22. 12. 2017	8 293 Kč
2017050727	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	21. 12. 2017	1 377 Kč
2017050762	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	27. 12. 2017	4 065 Kč
2017050739	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	22. 12. 2017	164 Kč
2017050735	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	22. 12. 2017	2 398 Kč
2017050719	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	21. 12. 2017	18 428 Kč
2017050756	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	27. 12. 2017	971 Kč
2017050715	SOSKSS-194/2017		SU - servis s. r. o.	20. 12. 2017	226 Kč

Správa Národního parku Šumava