Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1293     <  1  ...  1290  |  1291  |  1292  |  1293  |  1294  |  1295  |  1296  ...  1873  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018860139 SOSOST-411/2017 Jihozápadní dřevařská a.s. 27. 06. 2018 56 814 Kč
2018860141 SOSOST-413/2017 KREEGER s.r.o. 27. 06. 2018 4 947 Kč
2018090005 SOSOST-413/2017 KREEGER s.r.o. 25. 06. 2018 97 452 Kč
2018810056 SOSOST-565/2017 Ondřej Matějka 27. 06. 2018 68 291 Kč
2018850074 SOSOST-570/2017 Morong Jindřich 27. 06. 2018 132 451 Kč
2018840026 SOSOST-576/2017 mt 35022 Jihozápadní dřevařská a.s. 27. 06. 2018 195 382 Kč
2018860140 SOSOST-585/2017 Jihozápadní dřevařská a.s. 27. 06. 2018 125 431 Kč
2018860143 SOSOST-593/2017 RAVO Trans s.r.o. 27. 06. 2018 17 361 Kč
2018810049 SOSOST-598/2017 Zdeněk Malát 27. 06. 2018 11 984 Kč
2018810046 SOSOST-598/2017 Zdeněk Malát 27. 06. 2018 135 627 Kč
2018090008 SOSOST-598/2017 Zdeněk Malát 25. 06. 2018 27 793 Kč
2018810048 SOSOST-598/2017 Zdeněk Malát 27. 06. 2018 10 160 Kč
2018850073 SOSOST-4/2018 Nicolae Buliga 27. 06. 2018 34 595 Kč
2018011397 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 18. 07. 2018 1 324 Kč
2018011242 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 02. 07. 2018 1 317 Kč
2018011240 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 02. 07. 2018 914 Kč
2018011196 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 26. 06. 2018 815 Kč
2018011241 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 02. 07. 2018 1 191 Kč
2018810050 SOSOST-39/2018 Zdeněk Malát 27. 06. 2018 14 622 Kč
2018810047 SOSOST-54/2018 Zdeněk Malát 27. 06. 2018 65 406 Kč
2018810054 SOSOST-65/2018 Ondřej Matějka 27. 06. 2018 407 558 Kč
2018810055 SOSOST-65/2018 Ondřej Matějka 25. 06. 2018 26 634 Kč
2018820071 SOSOST-110/2018 Petr Benedikt 27. 06. 2018 15 669 Kč
2018810051 SOSOST-140/2018 Ondřej Matějka 27. 06. 2018 148 084 Kč
2018050297 SOSOST-144/2018 Profesional CZ s.r.o. 25. 06. 2018 1 635 Kč
Stránka 1293     <  1  ...  1290  |  1291  |  1292  |  1293  |  1294  |  1295  |  1296  ...  1873  >