Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1294
≪
<
1
...
1291
|
1292
|
1293
| 1294 |
1295
|
1296
|
1297
...
1873
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018011241
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
02. 07. 2018
1 191 Kč
2018810050
SOSOST-39/2018
Zdeněk Malát
27. 06. 2018
14 622 Kč
2018810047
SOSOST-54/2018
Zdeněk Malát
27. 06. 2018
65 406 Kč
2018810054
SOSOST-65/2018
Ondřej Matějka
27. 06. 2018
407 558 Kč
2018810055
SOSOST-65/2018
Ondřej Matějka
25. 06. 2018
26 634 Kč
2018820071
SOSOST-110/2018
Petr Benedikt
27. 06. 2018
15 669 Kč
2018810051
SOSOST-140/2018
Ondřej Matějka
27. 06. 2018
148 084 Kč
2018050297
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
25. 06. 2018
1 635 Kč
2018050283
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
18. 06. 2018
1 020 Kč
2018050296
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
25. 06. 2018
765 Kč
2018050282
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
18. 06. 2018
20 321 Kč
2018050280
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
18. 06. 2018
3 543 Kč
2018050285
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
18. 06. 2018
3 408 Kč
2018050284
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
18. 06. 2018
2 191 Kč
2018050288
SOSOST-144/2018
Profesional CZ s.r.o.
19. 06. 2018
3 687 Kč
2018820064
SOSOST-202/2018
Petr Benedikt
27. 06. 2018
13 805 Kč
2018220024
SOSOST-208/2018
Petr Benedikt
27. 06. 2018
3 202 Kč
2018220025
SOSOST-208/2018
Petr Benedikt
27. 06. 2018
2 397 Kč
2018011110
SOSSOD-58/2018
HMpro cz s.r.o.
26. 06. 2018
678 661 Kč
2018810052
SOSOST-223/2018
Ondřej Matějka
27. 06. 2018
60 135 Kč
2018220027
SOSOST-242/2018
Štefan Aizner
25. 06. 2018
11 732 Kč
2018860142
SOSOST-298/2018
RAVO Trans s.r.o.
27. 06. 2018
1 427 133 Kč
2018810053
SOSOST-322/2018
Ondřej Matějka
27. 06. 2018
202 285 Kč
2018011237
SOSSOD-95/2018
Staňková Pavla
29. 06. 2018
16 617 Kč
2018050272
SOSKSS-22/2015
Ille service spol. s r.o.
13. 06. 2018
13 020 Kč
Stránka 1294
≪
<
1
...
1291
|
1292
|
1293
| 1294 |
1295
|
1296
|
1297
...
1873
>
≫