Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1296
≪
<
1
...
1293
|
1294
|
1295
| 1296 |
1297
|
1298
|
1299
...
1873
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018820060
SOSOST-214/2018
super plus s.r.o.
25. 06. 2018
758 Kč
2018090004
SOSOST-223/2018
Ondřej Matějka
25. 06. 2018
10 672 Kč
2018810043
SOSOST-234/2018
Jaroslav Pôbiš
25. 06. 2018
96 420 Kč
2018011229
SOSSOD-106/2018
Prchalová Monika
27. 06. 2018
5 942 Kč
2018011157
SOSOST-607/2015
FIEDLER AMS s.r.o.
21. 06. 2018
4 437 Kč
2018011433
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
23. 07. 2018
2 514 Kč
2018011221
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
27. 06. 2018
7 653 Kč
2018011162
SOSOST-787/2016
Česká pošta, s.p.
22. 06. 2018
2 032 Kč
2018011142
SOSSOD-176/2017
Geo Vision s.r.o.
22. 06. 2018
179 806 Kč
2018860134
SOSOST-412/2017
Čestmír Kříž
22. 06. 2018
287 735 Kč
2018820075
SOSOST-480/2017
Lesgeo s.r.o.
22. 06. 2018
206 660 Kč
2018840020
SOSOST-571/2017
mt 35020
Václav Hovorka
22. 06. 2018
198 054 Kč
2018220023
SOSOST-586/2017
Zdeněk Lenc
22. 06. 2018
154 942 Kč
2018860128
SOSOST-588/2017
Václav Hovorka
22. 06. 2018
222 727 Kč
2018860132
SOSOST-596/2017
JK - KLIMEŠ s.r.o.
22. 06. 2018
357 429 Kč
2018850071
SOSOST-611/2017
Miroslav Půbal
22. 06. 2018
106 524 Kč
2018850072
SOSOST-611/2017
Miroslav Půbal
22. 06. 2018
120 561 Kč
2018020020
SOSOST-612/2017
Stasík Radoslav
22. 06. 2018
142 966 Kč
2018060322
SOSOST-1/2018
CENTROPOL ENERGY, a.s.
21. 06. 2018
7 912 Kč
2018060318
SOSOST-1/2018
CENTROPOL ENERGY, a.s.
11. 06. 2018
6 138 Kč
2018011195
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
22. 06. 2018
950 Kč
2018011172
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
22. 06. 2018
352 Kč
2018011194
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
22. 06. 2018
448 Kč
2018011193
SOSSOD-10/2018
Prádelna Kašperky s.r.o.
22. 06. 2018
512 Kč
2018860131
SOSOST-44/2018
JK - KLIMEŠ s.r.o.
22. 06. 2018
502 335 Kč
Stránka 1296
≪
<
1
...
1293
|
1294
|
1295
| 1296 |
1297
|
1298
|
1299
...
1873
>
≫
