Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1318
≪
<
1
...
1315
|
1316
|
1317
| 1318 |
1319
|
1320
|
1321
...
1800
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017840265
SOSOST-859/2016
mt 30501
TERRIFISA s.r.o.
22. 11. 2017
360 774 Kč
2017820329
SOSOST-881/2016
Nicolae Buliga
22. 11. 2017
1 710 Kč
2017820330
SOSOST-881/2016
Nicolae Buliga
22. 11. 2017
1 328 Kč
2017810305
SOSOST-17/2017
KREEGER s.r.o.
22. 11. 2017
22 658 Kč
2017810304
SOSOST-22/2017
Mojmír Kabát
22. 11. 2017
55 244 Kč
2017850289
SOSOST-64/2017
Petr Brem
22. 11. 2017
19 908 Kč
2017060522
SOSNSM-94/2017
Obec Modrava
28. 11. 2017
17 687 Kč
2017011702
SOSSOD-56/2017
Pavlíčko Alois Ing.
22. 11. 2017
247 500 Kč
2017850292
SOSOST-335/2017
Tomáš Suchý
22. 11. 2017
241 871 Kč
2017860452
SOSOST-401/2017
Martin Šanda
22. 11. 2017
230 165 Kč
2017860449
SOSOST-417/2017
Forestinvest s.r.o.
22. 11. 2017
100 532 Kč
2017860453
SOSOST-427/2017
KREEGER s.r.o.
22. 11. 2017
197 734 Kč
2017050642
SOSSOD-249/2017
Václav Hraba
20. 11. 2017
29 800 Kč
2017860457
SOSOST-435/2017
Forestinvest s.r.o.
22. 11. 2017
67 000 Kč
2017011821
SOSOST-625/2015
Energie AG Teplo Vimperk s.r.o.
23. 11. 2017
7 995 Kč
2017060519
SOSOST-120/2016
Pražská energetika, a.s.
23. 11. 2017
37 548 Kč
2017011866
SOSSOD-11/2016
Prádelna Kašperky s.r.o.
04. 12. 2017
1 026 Kč
2017020099
SOSOST-585/2016
Stasík Radoslav
21. 11. 2017
99 684 Kč
2017840257
SOSOST-812/2016
mt 30496
KREEGER s.r.o.
16. 11. 2017
26 995 Kč
2017020093
SOSOST-819/2016
Stasík Radoslav
16. 11. 2017
78 374 Kč
2017860450
SOSOST-831/2016
Martin Šanda
21. 11. 2017
7 734 Kč
2017820314
SOSOST-882/2016
Břetislav Kopelent
21. 11. 2017
102 312 Kč
2017830232
SOSOST-892/2016
KREEGER s.r.o.
21. 11. 2017
87 657 Kč
2017830231
SOSOST-892/2016
KREEGER s.r.o.
16. 11. 2017
76 025 Kč
2017810299
SOSOST-11/2017
SILVAGRO s.r.o.
21. 11. 2017
7 321 Kč
Stránka 1318
≪
<
1
...
1315
|
1316
|
1317
| 1318 |
1319
|
1320
|
1321
...
1800
>
≫
