Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1320
≪
<
1
...
1317
|
1318
|
1319
| 1320 |
1321
|
1322
|
1323
...
1874
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2018010599
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
26. 04. 2018
916 Kč
2018010596
SOSSOD-338/2016
JOHNNY SERVIS s.r.o.
26. 04. 2018
916 Kč
2018010636
SOSOST-886/2016
Obec Stožec
26. 04. 2018
7 738 Kč
2018010761
SOSKSS-192/2017
AGROZET České Budějovice, a.s.
04. 05. 2018
16 302 Kč
2018810010
SOSOST-27/2018
Ondřej Matějka
26. 04. 2018
145 013 Kč
2018810011
SOSOST-28/2018
Ondřej Matějka
26. 04. 2018
3 123 Kč
2018010711
SOSOST-367/2015
Obec Stožec
27. 04. 2018
1 983 Kč
2018010625
SOSOST-367/2015
Obec Stožec
25. 04. 2018
1 586 Kč
2018060298
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
27. 04. 2018
12 329 Kč
2018060294
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
25. 04. 2018
20 443 Kč
2018060297
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
25. 04. 2018
8 968 Kč
2018060300
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
27. 04. 2018
1 439 Kč
2018060299
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
27. 04. 2018
6 620 Kč
2018060296
SOSOST-332/2017
CENTROPOL ENERGY, a.s.
25. 04. 2018
62 442 Kč
2018860075
SOSOST-583/2017
Fischer Martin
27. 04. 2018
214 160 Kč
2018860067
SOSOST-32/2018
Martin Šanda
26. 04. 2018
474 823 Kč
2018010752
SOSOST-374/2015
RUMPOLD-P s.r.o.
04. 05. 2018
178 Kč
2018010655
SOSOST-374/2015
RUMPOLD-P s.r.o.
25. 04. 2018
1 285 Kč
2018010577
SOSSOD-176/2015
WSA doprava a parkování s.r.o.
25. 04. 2018
750 Kč
2018050179
SOSKSS-158/2017
Dana Šalátová
16. 04. 2018
2 339 Kč
2018010566
SOSSOD-31/2015
ASP GROUP s.r.o.
25. 04. 2018
19 815 Kč
2018010594
SOSOST-680/2015
GComp, spol. s r.o.
25. 04. 2018
1 090 Kč
2018010646
SOSOST-428/2016
PDS s.r.o.
25. 04. 2018
30 000 Kč
2018860068
SOSOST-593/2017
RAVO Trans s.r.o.
23. 04. 2018
822 278 Kč
2018060289
SOSOST-1/2018
CENTROPOL ENERGY, a.s.
23. 04. 2018
11 464 Kč
Stránka 1320
≪
<
1
...
1317
|
1318
|
1319
| 1320 |
1321
|
1322
|
1323
...
1874
>
≫