Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1344   ≪  <  1  ...  1341  |  1342  |  1343  |  1344  |  1345  |  1346  |  1347  ...  1996  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018850232 SOSOST-483/2018 Jaroslav Fabo 26. 10. 2018 18 480 Kč
2018012781 SOSSOD-215/2018 Ing. Jiří Kučera 11. 12. 2018 320 900 Kč
2018820274 SOSOST-25/2018 Ondřej Matějka 25. 10. 2018 527 871 Kč
2018012210 SOSSOD-177/2018 Thér Radek, Ing. Ph.D. 24. 10. 2018 7 200 Kč
2018012300 SOSOST-787/2016 Česká pošta, s.p. 24. 10. 2018 327 Kč
2018060508 SOSOST-332/2017 CENTROPOL ENERGY, a.s. 24. 10. 2018 8 806 Kč
2018220088 SOSOST-591/2017 KREEGER s.r.o. 24. 10. 2018 63 097 Kč
2018090109 SOSOST-591/2017 KREEGER s.r.o. 24. 10. 2018 3 016 Kč
2018220089 SOSOST-591/2017 KREEGER s.r.o. 24. 10. 2018 31 186 Kč
2018810204 SOSOST-598/2017 Zdeněk Malát 24. 10. 2018 121 560 Kč
2018810194 SOSOST-598/2017 Zdeněk Malát 24. 10. 2018 44 491 Kč
2018840165 SOSOST-601/2017 mt 35052 Nicolae Buliga 24. 10. 2018 334 110 Kč
2018060608 SOSOST-1/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 08. 11. 2018 6 787 Kč
2018060607 SOSOST-1/2018 CENTROPOL ENERGY, a.s. 08. 11. 2018 4 620 Kč
2018810192 SOSOST-39/2018 Zdeněk Malát 24. 10. 2018 94 732 Kč
2018810196 SOSOST-50/2018 Luboš Kopačka 24. 10. 2018 74 332 Kč
2018810203 SOSOST-54/2018 Zdeněk Malát 24. 10. 2018 35 876 Kč
2018050600 SOSOST-144/2018 Profesional CZ s.r.o. 10. 10. 2018 3 449 Kč
2018850248 SOSOST-240/2018 WOOD FOX forest s.r.o. 23. 10. 2018 19 488 Kč
2018220091 SOSOST-275/2018 JK - KLIMEŠ s.r.o. 24. 10. 2018 339 152 Kč
2018810195 SOSOST-327/2018 Zdeněk Malát 24. 10. 2018 25 712 Kč
2018090102 SOSOST-327/2018 Zdeněk Malát 23. 10. 2018 2 592 Kč
2018220087 SOSOST-382/2018 KREEGER s.r.o. 24. 10. 2018 577 563 Kč
2018090098 SOSSOD-185/2018 ZO ČSOP Šumava 24. 10. 2018 90 000 Kč
2018090111 SOSOST-435/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 24. 10. 2018 40 610 Kč
Stránka 1344   ≪  <  1  ...  1341  |  1342  |  1343  |  1344  |  1345  |  1346  |  1347  ...  1996  >  ≫