Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1341     <  1  ...  1338  |  1339  |  1340  |  1341  |  1342  |  1343  |  1344  ...  1798  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2017060447 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 4 487 Kč
2017060440 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 1 082 Kč
2017060461 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 1 239 Kč
2017060490 SOSOST-121/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. 859 Kč
2017050579 SOSKSS-157/2016 PREMO s.r.o. 11. 10. 2017 149 563 Kč
2017860402 SOSOST-38/2017 PELLETIER CZ s.r.o. 19. 10. 2017 19 838 Kč
2017850224 SOSOST-151/2017 Jaroslav Fabo 17. 10. 2017 5 112 Kč
2017050591 SOSKSS-113/2017 Kubal Petr 12. 10. 2017 46 750 Kč
2017050582 SOSKSS-23/2015 Ille service spol. s r.o. 11. 10. 2017 2 304 Kč
2017011696 SOSSOD-11/2016 Prádelna Kašperky s.r.o. 07. 11. 2017 422 Kč
2017840226 SOSOST-809/2016 mt 30498 Václav Hovorka 13. 10. 2017 34 351 Kč
2017860376 SOSOST-854/2016 Morong Jindřich 17. 10. 2017 45 783 Kč
2017840224 SOSOST-3/2017 mt 30603 Václav Hovorka 13. 10. 2017 62 736 Kč
2017011457 SOSSOD-42/2017 Janda Martin Ing. 17. 10. 2017 18 750 Kč
2017860374 SOSOST-362/2017 Morong Jindřich 17. 10. 2017 158 409 Kč
2017860375 SOSOST-362/2017 Morong Jindřich 17. 10. 2017 62 416 Kč
2017011498 SOSOST-390/2015 O2 Czech Republic a.s. 17. 10. 2017 4 600 Kč
2017011581 SOSOST-395/2015 ČEVAK a.s. 6 827 Kč
2017011548 SOSOST-404/2015 ČEVAK a.s. 19. 10. 2017 8 762 Kč
2017011491 SOSOST-607/2015 FIEDLER AMS s.r.o. 13. 10. 2017 3 833 Kč
2017050583 SOSKSS-22/2015 Ille service spol. s r.o. 13. 10. 2017 11 670 Kč
2017830187 SOSOST-198/2017 Štechová Lenka 13. 10. 2017 9 562 Kč
2017830188 SOSOST-199/2017 Štechová Lenka 13. 10. 2017 16 354 Kč
2017830189 SOSOST-253/2017 Šumavská lesní společnost, s.r.o. 13. 10. 2017 74 680 Kč
2017011452 SOSOST-272/2017 Smatanová Janka 13. 10. 2017 19 485 Kč
Stránka 1341     <  1  ...  1338  |  1339  |  1340  |  1341  |  1342  |  1343  |  1344  ...  1798  >