Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1342   ≪  <  1  ...  1339  |  1340  |  1341  |  1342  |  1343  |  1344  |  1345  ...  1941  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018011436 SOSOST-787/2016 Česká pošta, s.p. 23. 07. 2018 15 870 Kč
2018840057 SOSOST-476/2017 mt 35006 Václav Hovorka 19. 07. 2018 169 181 Kč
2018820097 SOSOST-483/2017 Štechová Lenka 19. 07. 2018 12 625 Kč
2018840058 SOSOST-571/2017 mt 35020 Václav Hovorka 19. 07. 2018 231 364 Kč
2018860186 SOSOST-583/2017 Fischer Martin 19. 07. 2018 204 896 Kč
2018860180 SOSOST-588/2017 Václav Hovorka 19. 07. 2018 174 914 Kč
2018090013 SOSOST-589/2017 Jaroslav Pôbiš 19. 07. 2018 33 756 Kč
2018840054 SOSOST-589/2017 mt 35021 Jaroslav Pôbiš 19. 07. 2018 8 313 Kč
2018820110 SOSOST-590/2017 KREEGER s.r.o. 19. 07. 2018 1 273 189 Kč
2018820108 SOSOST-590/2017 KREEGER s.r.o. 19. 07. 2018 83 428 Kč
2018220031 SOSOST-591/2017 KREEGER s.r.o. 19. 07. 2018 99 930 Kč
2018860183 SOSOST-593/2017 RAVO Trans s.r.o. 19. 07. 2018 21 247 Kč
2018860170 SOSOST-599/2017 Martin Šanda 19. 07. 2018 404 042 Kč
2018850112 SOSOST-611/2017 Miroslav Půbal 19. 07. 2018 145 976 Kč
2018840055 SOSOST-2/2018 mt 35061 Pavel Sedláček 19. 07. 2018 203 563 Kč
2018840053 SOSOST-3/2018 Josef Miko 19. 07. 2018 93 038 Kč
2018090014 SOSOST-3/2018 Josef Miko 19. 07. 2018 12 515 Kč
2018820118 SOSOST-7/2018 Ladislav Hrstka 19. 07. 2018 21 758 Kč
2018820116 SOSOST-16/2018 Jaroslav Pôbiš 19. 07. 2018 164 398 Kč
2018011430 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 20. 07. 2018 1 888 Kč
2018860171 SOSOST-32/2018 Martin Šanda 19. 07. 2018 197 389 Kč
2018090016 SOSOST-49/2018 Václav Hovorka 19. 07. 2018 6 536 Kč
2018840056 SOSOST-49/2018 mt 35097 Václav Hovorka 19. 07. 2018 130 522 Kč
2018860169 SOSOST-74/2018 Martin Šanda 19. 07. 2018 803 966 Kč
2018820109 SOSOST-109/2018 KREEGER s.r.o. 19. 07. 2018 78 119 Kč
Stránka 1342   ≪  <  1  ...  1339  |  1340  |  1341  |  1342  |  1343  |  1344  |  1345  ...  1941  >  ≫