Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2018860141	SOSOST-413/2017		KREEGER s.r.o.	27. 06. 2018	4 947 Kč
2018090005	SOSOST-413/2017		KREEGER s.r.o.	25. 06. 2018	97 452 Kč
2018810056	SOSOST-565/2017		Ondřej Matějka	27. 06. 2018	68 291 Kč
2018850074	SOSOST-570/2017		Morong Jindřich	27. 06. 2018	132 451 Kč
2018840026	SOSOST-576/2017	mt 35022	Jihozápadní dřevařská a.s.	27. 06. 2018	195 382 Kč
2018860140	SOSOST-585/2017		Jihozápadní dřevařská a.s.	27. 06. 2018	125 431 Kč
2018860143	SOSOST-593/2017		RAVO Trans s.r.o.	27. 06. 2018	17 361 Kč
2018810049	SOSOST-598/2017		Zdeněk Malát	27. 06. 2018	11 984 Kč
2018810046	SOSOST-598/2017		Zdeněk Malát	27. 06. 2018	135 627 Kč
2018090008	SOSOST-598/2017		Zdeněk Malát	25. 06. 2018	27 793 Kč
2018810048	SOSOST-598/2017		Zdeněk Malát	27. 06. 2018	10 160 Kč
2018850073	SOSOST-4/2018		Nicolae Buliga	27. 06. 2018	34 595 Kč
2018011397	SOSSOD-10/2018		Prádelna Kašperky s.r.o.	18. 07. 2018	1 324 Kč
2018011242	SOSSOD-10/2018		Prádelna Kašperky s.r.o.	02. 07. 2018	1 317 Kč
2018011240	SOSSOD-10/2018		Prádelna Kašperky s.r.o.	02. 07. 2018	914 Kč
2018011196	SOSSOD-10/2018		Prádelna Kašperky s.r.o.	26. 06. 2018	815 Kč
2018011241	SOSSOD-10/2018		Prádelna Kašperky s.r.o.	02. 07. 2018	1 191 Kč
2018810050	SOSOST-39/2018		Zdeněk Malát	27. 06. 2018	14 622 Kč
2018810047	SOSOST-54/2018		Zdeněk Malát	27. 06. 2018	65 406 Kč
2018810054	SOSOST-65/2018		Ondřej Matějka	27. 06. 2018	407 558 Kč
2018810055	SOSOST-65/2018		Ondřej Matějka	25. 06. 2018	26 634 Kč
2018820071	SOSOST-110/2018		Petr Benedikt	27. 06. 2018	15 669 Kč
2018810051	SOSOST-140/2018		Ondřej Matějka	27. 06. 2018	148 084 Kč
2018050297	SOSOST-144/2018		Profesional CZ s.r.o.	25. 06. 2018	1 635 Kč
2018050288	SOSOST-144/2018		Profesional CZ s.r.o.	19. 06. 2018	3 687 Kč

Správa Národního parku Šumava