Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1403   ≪  <  1  ...  1400  |  1401  |  1402  |  1403  |  1404  |  1405  |  1406  ...  1796  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2017810082 SOSOST-16/2017 Ondřej Matějka 27. 06. 2017 830 233 Kč
2017810079 SOSOST-17/2017 KREEGER s.r.o. 27. 06. 2017 49 442 Kč
2017810080 SOSOST-18/2017 Ondřej Matějka 27. 06. 2017 33 852 Kč
2017810081 SOSOST-23/2017 Ondřej Matějka 27. 06. 2017 84 627 Kč
2017860154 SOSOST-44/2017 Dřevovýroba Nová Pec, s.r.o. 30. 06. 2017 42 853 Kč
2017850076 SOSOST-67/2017 Richard Plačko 27. 06. 2017 4 253 Kč
2017820092 SOSOST-211/2017 Lesgeo s.r.o. 27. 06. 2017 900 Kč
2017820093 SOSOST-214/2017 Lesgeo s.r.o. 27. 06. 2017 150 880 Kč
2017010886 SOSOST-402/2015 Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 29. 06. 2017 1 806 Kč
2017830051 SOSOST-544/2016 KREEGER s.r.o. 26. 06. 2017 43 247 Kč
2017010910 SOSOST-746/2016 ROTO Plzeň s.r.o. 07. 07. 2017 16 682 Kč
2017010898 SOSOST-746/2016 ROTO Plzeň s.r.o. 03. 07. 2017 6 926 Kč
2017010905 SOSOST-746/2016 ROTO Plzeň s.r.o. 07. 07. 2017 19 351 Kč
2017010861 SOSOST-746/2016 ROTO Plzeň s.r.o. 27. 06. 2017 5 955 Kč
2017010897 SOSOST-746/2016 ROTO Plzeň s.r.o. 03. 07. 2017 6 528 Kč
2017010891 SOSOST-746/2016 ROTO Plzeň s.r.o. 30. 06. 2017 6 446 Kč
2017020013 SOSOST-815/2016 Zdeněk Lenc 20. 06. 2017 520 740 Kč
2017850073 SOSOST-870/2016 Šalamoun Lukáš 20. 06. 2017 398 669 Kč
2017830052 SOSOST-891/2016 KREEGER s.r.o. 26. 06. 2017 34 184 Kč
2017830050 SOSOST-892/2016 KREEGER s.r.o. 26. 06. 2017 254 595 Kč
2017830053 SOSOST-893/2016 KREEGER s.r.o. 26. 06. 2017 26 367 Kč
2017830049 SOSOST-894/2016 Nicolae Buliga 26. 06. 2017 75 818 Kč
2017810077 SOSOST-11/2017 SILVAGRO s.r.o. 26. 06. 2017 93 229 Kč
2017810075 SOSOST-13/2017 Luboš Kopačka 26. 06. 2017 86 084 Kč
2017810076 SOSOST-22/2017 Mojmír Kabát 26. 06. 2017 10 201 Kč
Stránka 1403   ≪  <  1  ...  1400  |  1401  |  1402  |  1403  |  1404  |  1405  |  1406  ...  1796  >  ≫