Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1406   ≪  <  1  ...  1403  |  1404  |  1405  |  1406  |  1407  |  1408  |  1409  ...  1942  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018010362 SOSSOD-296/2017 Husáková Kristýna 13. 03. 2018 1 800 Kč
2018010368 SOSSOD-298/2017 Krejsová Zuzana 13. 03. 2018 1 800 Kč
2018010363 SOSSOD-299/2017 Hynková Simona 13. 03. 2018 2 700 Kč
2018010375 SOSSOD-302/2017 Slivoně Miroslav 13. 03. 2018 3 300 Kč
2018010378 SOSSOD-305/2017 Švejdová Kamila 13. 03. 2018 2 700 Kč
2018010361 SOSSOD-306/2017 Hrušková Veronika 13. 03. 2018 1 800 Kč
2018010360 SOSSOD-307/2017 Horák Vojtěch 13. 03. 2018 1 500 Kč
2018010364 SOSSOD-308/2017 Janečková Kristýna 13. 03. 2018 3 300 Kč
2018010366 SOSSOD-309/2017 Korandová Marie 13. 03. 2018 1 500 Kč
2018010373 SOSSOD-313/2017 Neužil Jaroslav 13. 03. 2018 1 200 Kč
2018010379 SOSSOD-314/2017 Wáwrů Alžběta 13. 03. 2018 2 700 Kč
2018010355 SOSSOD-315/2017 Červenka Jiří 13. 03. 2018 1 500 Kč
2018010365 SOSSOD-316/2017 Jirsová Anna 13. 03. 2018 2 700 Kč
2018010371 SOSSOD-4/2018 Hana Malíková 13. 03. 2018 1 200 Kč
2018010377 SOSSOD-5/2018 Štětina Pavel 13. 03. 2018 1 200 Kč
2018010376 SOSSOD-6/2018 Sova František 13. 03. 2018 1 500 Kč
2018010372 SOSSOD-7/2018 Michna Josef 13. 03. 2018 3 900 Kč
2018010380 SOSSOD-8/2018 Zayats Inna 13. 03. 2018 1 500 Kč
2018050090 SOSKSS-57/2018 IT Děčín s.r.o. 01. 03. 2018 145 284 Kč
2018050089 SOSKSS-57/2018 IT Děčín s.r.o. 01. 03. 2018 31 320 Kč
2018010329 SOSNSM-19/2018 Linde Gas a.s. 08. 03. 2018 13 300 Kč
2018010330 SOSNSM-20/2018 Linde Gas a.s. 08. 03. 2018 5 700 Kč
2018050133 SOSOST-64/2018 Tláskal Jan Mgr. 23. 03. 2018 500 Kč
2018010374 SOSSOD-23/2018 Nový Michal 13. 03. 2018 3 300 Kč
2018010367 SOSSOD-24/2018 Košková Anna 13. 03. 2018 600 Kč
Stránka 1406   ≪  <  1  ...  1403  |  1404  |  1405  |  1406  |  1407  |  1408  |  1409  ...  1942  >  ≫