Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1407   ≪  <  1  ...  1404  |  1405  |  1406  |  1407  |  1408  |  1409  |  1410  ...  2007  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018011642 SOSSOD-172/2018 SkálaPetr 14. 08. 2018 1 500 Kč
2018011660 SOSSOD-173/2018 Eretová Jana 14. 08. 2018 6 000 Kč
2018011654 SOSSOD-174/2018 Kaifer Vít 14. 08. 2018 2 100 Kč
2018011641 SOSSOD-175/2018 Smilková Božena 14. 08. 2018 2 100 Kč
2018011637 SOSSOD-176/2018 Střeleček Tomáš 14. 08. 2018 8 400 Kč
2018011657 SOSSOD-178/2018 Adamcová Magdaléna 14. 08. 2018 1 500 Kč
2018011648 SOSSOD-179/2018 Mašek Daniel 14. 08. 2018 1 500 Kč
2018011643 SOSSOD-180/2018 Šafaříková Lucie 14. 08. 2018 1 500 Kč
2018011632 SOSSOD-193/2018 Bc. Šárka Čermáková 14. 08. 2018 3 817 Kč
2018011631 SOSSOD-194/2018 Dominik Klimeš 14. 08. 2018 3 817 Kč
2018090040 SOSOST-17/2018 Fischer Martin 09. 08. 2018 1 082 Kč
2018840075 SOSOST-17/2018 mt 35069 Fischer Martin 09. 08. 2018 58 795 Kč
2018011566 SOSOST-24/2015 Hormann Petr 09. 08. 2018 1 199 Kč
2018850152 SOSOST-18/2018 Wögerbauerová Miluše 08. 08. 2018 23 248 Kč
2018011554 SOSOST-18/2015 Mopos Communications, a.s. 09. 08. 2018 195 Kč
2018011412 SOSSOD-84/2017 Bohumil Dort 01. 08. 2018 323 554 Kč
2018820139 SOSOST-590/2017 KREEGER s.r.o. 03. 08. 2018 78 680 Kč
2018820141 SOSOST-125/2018 Jaroslav Pôbiš 08. 08. 2018 19 183 Kč
2018860201 SOSOST-163/2018 KREEGER s.r.o. 08. 08. 2018 33 725 Kč
2018810103 SOSOST-221/2018 Jihozápadní dřevařská a.s. 03. 08. 2018 6 141 Kč
2018820140 SOSOST-243/2018 Jaroslava Švajková 03. 08. 2018 18 832 Kč
2018050434 SOSOST-339/2018 Ondřej Prosický 08. 08. 2018 500 Kč
2018840087 SOSOST-374/2018 mt 35346 WOOD FOX forest s.r.o. 09. 08. 2018 71 400 Kč
2018820138 SOSOST-383/2018 KREEGER s.r.o. 03. 08. 2018 73 924 Kč
2018090037 SOSOST-383/2018 KREEGER s.r.o. 02. 08. 2018 234 995 Kč
Stránka 1407   ≪  <  1  ...  1404  |  1405  |  1406  |  1407  |  1408  |  1409  |  1410  ...  2007  >  ≫