Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1480   ≪  <  1  ...  1477  |  1478  |  1479  |  1480  |  1481  |  1482  |  1483  ...  2003  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018010360 SOSSOD-307/2017 Horák Vojtěch 13. 03. 2018 1 500 Kč
2018010364 SOSSOD-308/2017 Janečková Kristýna 13. 03. 2018 3 300 Kč
2018010366 SOSSOD-309/2017 Korandová Marie 13. 03. 2018 1 500 Kč
2018010373 SOSSOD-313/2017 Neužil Jaroslav 13. 03. 2018 1 200 Kč
2018010379 SOSSOD-314/2017 Wáwrů Alžběta 13. 03. 2018 2 700 Kč
2018010355 SOSSOD-315/2017 Červenka Jiří 13. 03. 2018 1 500 Kč
2018010365 SOSSOD-316/2017 Jirsová Anna 13. 03. 2018 2 700 Kč
2018010371 SOSSOD-4/2018 Hana Malíková 13. 03. 2018 1 200 Kč
2018010377 SOSSOD-5/2018 Štětina Pavel 13. 03. 2018 1 200 Kč
2018010376 SOSSOD-6/2018 Sova František 13. 03. 2018 1 500 Kč
2018010372 SOSSOD-7/2018 Michna Josef 13. 03. 2018 3 900 Kč
2018010380 SOSSOD-8/2018 Zayats Inna 13. 03. 2018 1 500 Kč
2018050090 SOSKSS-57/2018 IT Děčín s.r.o. 01. 03. 2018 145 284 Kč
2018050089 SOSKSS-57/2018 IT Děčín s.r.o. 01. 03. 2018 31 320 Kč
2018010329 SOSNSM-19/2018 Linde Gas a.s. 08. 03. 2018 13 300 Kč
2018010330 SOSNSM-20/2018 Linde Gas a.s. 08. 03. 2018 5 700 Kč
2018050133 SOSOST-64/2018 Tláskal Jan Mgr. 23. 03. 2018 500 Kč
2018010374 SOSSOD-23/2018 Nový Michal 13. 03. 2018 3 300 Kč
2018010367 SOSSOD-24/2018 Košková Anna 13. 03. 2018 600 Kč
2018010325 SOSOST-24/2015 Hormann Petr 08. 03. 2018 1 199 Kč
2018860037 SOSOST-594/2017 Tomáš Kovářík 05. 03. 2018 106 612 Kč
2018010312 SOSOST-18/2015 Mopos Communications, a.s. 08. 03. 2018 195 Kč
2018010381 SOSSOD-324/2017 NONA Volary, s.r.o. 13. 03. 2018 5 998 Kč
2018050099 SOSOST-1080/2015 GW DIESEL a.s. 08. 03. 2018 135 378 Kč
2018010279 SOSKSS-192/2017 AGROZET České Budějovice, a.s. 05. 03. 2018 8 026 Kč
Stránka 1480   ≪  <  1  ...  1477  |  1478  |  1479  |  1480  |  1481  |  1482  |  1483  ...  2003  >  ≫