Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1480
≪
<
1
...
1477
|
1478
|
1479
| 1480 |
1481
|
1482
|
1483
...
1907
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017850135
SOSOST-64/2017
Petr Brem
24. 08. 2017
16 793 Kč
2017850142
SOSOST-64/2017
Petr Brem
24. 08. 2017
20 202 Kč
2017850136
SOSOST-64/2017
Petr Brem
24. 08. 2017
2 378 Kč
2017810162
SOSOST-79/2017
Jihozápadní dřevařská a.s.
24. 08. 2017
138 131 Kč
2017830126
SOSOST-197/2017
Jana Neubauerová
24. 08. 2017
40 264 Kč
2017820188
SOSOST-218/2017
René Rychtera
24. 08. 2017
12 513 Kč
2017820189
SOSOST-218/2017
René Rychtera
24. 08. 2017
5 013 Kč
2017830130
SOSOST-238/2017
Zdeněk Aizner
24. 08. 2017
8 340 Kč
2017020026
SOSSOD-131/2017
Štěrba Milan
24. 08. 2017
14 000 Kč
2017050490
SOSOST-339/2017
Jana Bohdalová
25. 08. 2017
600 Kč
2017840141
SOSOST-864/2016
mt 30577
Pavel Sedláček
24. 08. 2017
10 607 Kč
2017820187
SOSOST-883/2016
Luboš Kopačka
24. 08. 2017
70 255 Kč
2017820186
SOSOST-216/2017
Hana Kretíková
24. 08. 2017
50 254 Kč
2017011206
SOSOST-374/2015
RUMPOLD-P s.r.o.
23. 08. 2017
1 431 Kč
2017840140
SOSOST-805/2016
mt 30492
Kopf Václav & Jiří, s.r.o.
23. 08. 2017
103 036 Kč
2017840139
SOSOST-809/2016
mt 30498
Václav Hovorka
23. 08. 2017
62 080 Kč
2017860253
SOSOST-831/2016
Martin Šanda
23. 08. 2017
80 337 Kč
2017860254
SOSOST-831/2016
Martin Šanda
17. 08. 2017
13 337 Kč
2017860252
SOSOST-832/2016
Martin Šanda
23. 08. 2017
52 277 Kč
2017860250
SOSOST-849/2016
Miroslav Půbal
23. 08. 2017
47 028 Kč
2017860249
SOSOST-849/2016
Miroslav Půbal
17. 08. 2017
42 756 Kč
2017860251
SOSOST-849/2016
Miroslav Půbal
23. 08. 2017
167 212 Kč
2017830122
SOSOST-891/2016
KREEGER s.r.o.
17. 08. 2017
25 819 Kč
2017830124
SOSOST-891/2016
KREEGER s.r.o.
23. 08. 2017
23 592 Kč
2017830125
SOSOST-892/2016
KREEGER s.r.o.
23. 08. 2017
408 568 Kč
Stránka 1480
≪
<
1
...
1477
|
1478
|
1479
| 1480 |
1481
|
1482
|
1483
...
1907
>
≫
