Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1482
≪
<
1
...
1479
|
1480
|
1481
| 1482 |
1483
|
1484
|
1485
...
1843
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017010521
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
04. 05. 2017
968 Kč
2017010520
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
04. 05. 2017
444 Kč
2017010393
SOSOST-493/2015
INTV, spol. s r.o.
12. 04. 2017
9 598 Kč
2017060217
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
2 198 Kč
2017060218
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
371 Kč
2017060216
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
80 677 Kč
2017060215
SOSOST-504/2015
E.ON Energie, a.s.
2 661 Kč
2017010715
SOSSOD-11/2016
Prádelna Kašperky s.r.o.
02. 06. 2017
233 Kč
2017010545
SOSOST-717/2015
IQ SOLUTION s.r.o.
10. 05. 2017
15 000 Kč
2017840031
SOSOST-142/2016
Milan Zelenka
12. 04. 2017
79 497 Kč
2017010459
SOSOST-105/2017
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.
26. 04. 2017
10 748 Kč
2017010369
SOSSOD-1/2016
Keilová Renáta
11. 04. 2017
12 500 Kč
2017840035
SOSOST-799/2016
ABIES Kříž s.r.o.
11. 04. 2017
279 847 Kč
2017010447
SOSNSM-94/2017
Obec Modrava
20. 04. 2017
29 524 Kč
2017010391
SOSSOD-119/2015
Schindler CZ, a.s.
11. 04. 2017
1 045 Kč
2017010420
SOSSOD-119/2015
Schindler CZ, a.s.
18. 04. 2017
920 Kč
2017010419
SOSSOD-119/2015
Schindler CZ, a.s.
18. 04. 2017
6 582 Kč
2017010385
SOSSOD-119/2015
Schindler CZ, a.s.
11. 04. 2017
1 525 Kč
2017010390
SOSSOD-119/2015
Schindler CZ, a.s.
11. 04. 2017
637 Kč
2017010428
SOSOST-840/2015
ASAVET a.s.
20. 04. 2017
250 Kč
2017820020
SOSOST-652/2016
Ondřej Matějka
11. 04. 2017
22 875 Kč
2017820019
SOSOST-664/2016
Ondřej Matějka
11. 04. 2017
10 752 Kč
2017010463
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
21. 04. 2017
1 796 Kč
2017010461
SOSSOD-50/2015
Macháček - MABET s.r.o.
21. 04. 2017
427 Kč
2017810013
SOSOST-839/2015
Jihozápadní dřevařská a.s.
11. 04. 2017
6 840 Kč
Stránka 1482
≪
<
1
...
1479
|
1480
|
1481
| 1482 |
1483
|
1484
|
1485
...
1843
>
≫