Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1484
≪
<
1
...
1481
|
1482
|
1483
| 1484 |
1485
|
1486
|
1487
...
1866
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017050359
SOSSOD-30/2017
OPTYS, spol. s r.o.
19. 06. 2017
102 270 Kč
2017850057
SOSOST-149/2017
Eva Kováčová
30. 05. 2017
34 476 Kč
2017820053
SOSOST-210/2017
Ladislav Hrstka
31. 05. 2017
8 814 Kč
2017820052
SOSOST-212/2017
Lubomír Pelda
31. 05. 2017
6 322 Kč
2017820051
SOSOST-212/2017
Lubomír Pelda
31. 05. 2017
27 945 Kč
2017820049
SOSOST-218/2017
René Rychtera
31. 05. 2017
5 198 Kč
2017820050
SOSOST-218/2017
René Rychtera
31. 05. 2017
7 718 Kč
2017830009
SOSOST-238/2017
Zdeněk Aizner
31. 05. 2017
20 750 Kč
2017060237
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
44 015 Kč
2017060235
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
05. 06. 2017
6 670 Kč
2017060236
SOSOST-121/2016
CENTROPOL ENERGY, a.s.
661 Kč
2017860093
SOSOST-833/2016
Martin Honner
31. 05. 2017
3 608 Kč
2017840055
SOSOST-864/2016
mt 30577
Pavel Sedláček
31. 05. 2017
17 654 Kč
2017860092
SOSOST-40/2017
Martin Honner
31. 05. 2017
2 090 Kč
2017860121
SOSOST-150/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
01. 06. 2017
3 466 Kč
2017860119
SOSOST-157/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
01. 06. 2017
11 310 Kč
2017860117
SOSOST-158/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
01. 06. 2017
1 381 Kč
2017050317
SOSKSS-23/2015
Ille service spol. s r.o.
01. 06. 2017
1 152 Kč
2017840060
SOSOST-807/2016
mt 30495
RAVO Trans s.r.o.
31. 05. 2017
229 781 Kč
2017050318
SOSKSS-3/2015
Profesional CZ s.r.o.
01. 06. 2017
1 571 Kč
2017050321
SOSKSS-3/2015
Profesional CZ s.r.o.
01. 06. 2017
524 Kč
2017050320
SOSKSS-3/2015
Profesional CZ s.r.o.
01. 06. 2017
5 763 Kč
2017050319
SOSKSS-3/2015
Profesional CZ s.r.o.
01. 06. 2017
524 Kč
2017010756
SOSOST-436/2015
Obec Srní
07. 06. 2017
13 616 Kč
2017050302
SOSKSS-22/2015
Ille service spol. s r.o.
22. 05. 2017
9 510 Kč
Stránka 1484
≪
<
1
...
1481
|
1482
|
1483
| 1484 |
1485
|
1486
|
1487
...
1866
>
≫
