Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Popis	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2017840259	SOSOST-563/2016	mt 30349	Nicolae Buliga	24. 11. 2017	43 223 Kč
2017840254	SOSOST-563/2016	mt 30349	Nicolae Buliga	24. 11. 2017	34 397 Kč
2017840256	SOSOST-563/2016	mt 30349	Nicolae Buliga	24. 11. 2017	77 450 Kč
2017840255	SOSOST-563/2016	mt 30349	Nicolae Buliga	20. 11. 2017	38 671 Kč
2017840260	SOSOST-809/2016	mt 30498	Václav Hovorka	24. 11. 2017	12 089 Kč
2017840262	SOSOST-812/2016	mt 30496	KREEGER s.r.o.	24. 11. 2017	23 940 Kč
2017860476	SOSOST-854/2016		Morong Jindřich	21. 11. 2017	59 946 Kč
2017860478	SOSOST-854/2016		Morong Jindřich	21. 11. 2017	28 305 Kč
2017860475	SOSOST-854/2016		Morong Jindřich	23. 11. 2017	35 585 Kč
2017860480	SOSOST-854/2016		Morong Jindřich	24. 11. 2017	14 357 Kč
2017860477	SOSOST-854/2016		Morong Jindřich	24. 11. 2017	64 201 Kč
2017840268	SOSOST-869/2016	mt 30580	Josef Miko	22. 11. 2017	41 190 Kč
2017840269	SOSOST-869/2016	mt 30580	Josef Miko	24. 11. 2017	43 868 Kč
2017840267	SOSOST-869/2016	mt 30580	Josef Miko	24. 11. 2017	58 121 Kč
2017820332	SOSOST-883/2016		Luboš Kopačka	23. 11. 2017	90 996 Kč
2017840261	SOSOST-3/2017	mt 30603	Václav Hovorka	24. 11. 2017	17 503 Kč
2017830236	SOSOST-894/2016		Nicolae Buliga	20. 11. 2017	32 391 Kč
2017830237	SOSOST-894/2016		Nicolae Buliga	24. 11. 2017	84 658 Kč
2017830239	SOSOST-894/2016		Nicolae Buliga	20. 11. 2017	51 057 Kč
2017830238	SOSOST-894/2016		Nicolae Buliga	24. 11. 2017	56 541 Kč
2017810298	SOSOST-12/2017		Jihozápadní dřevařská a.s.	23. 11. 2017	14 710 Kč
2017830241	SOSOST-56/2017		KREEGER s.r.o.	24. 11. 2017	31 440 Kč
2017820326	SOSOST-73/2017		Petr Benedikt	23. 11. 2017	11 914 Kč
2017820324	SOSOST-74/2017		Petr Benedikt	23. 11. 2017	6 452 Kč
2017820328	SOSOST-75/2017		Petr Benedikt	23. 11. 2017	23 906 Kč

Správa Národního parku Šumava