Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1483
≪
<
1
...
1480
|
1481
|
1482
| 1483 |
1484
|
1485
|
1486
...
1876
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017810081
SOSOST-23/2017
Ondřej Matějka
27. 06. 2017
84 627 Kč
2017860154
SOSOST-44/2017
Dřevovýroba Nová Pec, s.r.o.
30. 06. 2017
42 853 Kč
2017850076
SOSOST-67/2017
Richard Plačko
27. 06. 2017
4 253 Kč
2017820092
SOSOST-211/2017
Lesgeo s.r.o.
27. 06. 2017
900 Kč
2017820093
SOSOST-214/2017
Lesgeo s.r.o.
27. 06. 2017
150 880 Kč
2017010886
SOSOST-402/2015
Šumavské vodovody a kanalizace a.s.
29. 06. 2017
1 806 Kč
2017830051
SOSOST-544/2016
KREEGER s.r.o.
26. 06. 2017
43 247 Kč
2017010910
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
07. 07. 2017
16 682 Kč
2017010898
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
03. 07. 2017
6 926 Kč
2017010905
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
07. 07. 2017
19 351 Kč
2017010861
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
27. 06. 2017
5 955 Kč
2017010897
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
03. 07. 2017
6 528 Kč
2017010891
SOSOST-746/2016
ROTO Plzeň s.r.o.
30. 06. 2017
6 446 Kč
2017020013
SOSOST-815/2016
Zdeněk Lenc
20. 06. 2017
520 740 Kč
2017850073
SOSOST-870/2016
Šalamoun Lukáš
20. 06. 2017
398 669 Kč
2017830052
SOSOST-891/2016
KREEGER s.r.o.
26. 06. 2017
34 184 Kč
2017830050
SOSOST-892/2016
KREEGER s.r.o.
26. 06. 2017
254 595 Kč
2017830053
SOSOST-893/2016
KREEGER s.r.o.
26. 06. 2017
26 367 Kč
2017830049
SOSOST-894/2016
Nicolae Buliga
26. 06. 2017
75 818 Kč
2017810077
SOSOST-11/2017
SILVAGRO s.r.o.
26. 06. 2017
93 229 Kč
2017810075
SOSOST-13/2017
Luboš Kopačka
26. 06. 2017
86 084 Kč
2017810076
SOSOST-22/2017
Mojmír Kabát
26. 06. 2017
10 201 Kč
2017830045
SOSOST-59/2017
Štechová Lenka
26. 06. 2017
3 974 Kč
2017850074
SOSOST-62/2017
Josef Pajer
28. 06. 2017
3 962 Kč
2017840073
SOSOST-63/2017
mt 32044
Lesgeo s.r.o.
26. 06. 2017
67 613 Kč
Stránka 1483
≪
<
1
...
1480
|
1481
|
1482
| 1483 |
1484
|
1485
|
1486
...
1876
>
≫