Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1490
≪
<
1
...
1487
|
1488
|
1489
| 1490 |
1491
|
1492
|
1493
...
1843
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017010298
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
22. 03. 2017
678 Kč
2017010297
SOSOST-404/2015
ČEVAK a.s.
22. 03. 2017
1 026 Kč
2017010295
SOSOST-406/2015
ČEVAK a.s.
22. 03. 2017
16 261 Kč
2017010296
SOSOST-408/2015
ČEVAK a.s.
22. 03. 2017
382 Kč
2017010319
SOSSOD-286/2015
AGROZET České Budějovice, a.s.
24. 03. 2017
3 607 Kč
2017010349
SOSSOD-286/2015
AGROZET České Budějovice, a.s.
29. 03. 2017
2 031 Kč
2017050147
SOSKSS-52/2016
SKARAB, s.r.o.
14. 03. 2017
57 472 Kč
2017820012
SOSOST-873/2016
Ladislav Hrstka
16. 03. 2017
67 604 Kč
2017860027
SOSOST-32/2017
WOOD FOX forest s.r.o.
21. 03. 2017
104 413 Kč
2017050158
SOSOST-97/2017
Dudáček Ivan, ing.
15. 03. 2017
4 132 Kč
2017050111
SOSKSS-18/2017
Dana Šalátová
09. 03. 2017
2 350 Kč
2017050102
SOSKSS-18/2017
Dana Šalátová
08. 03. 2017
23 371 Kč
2017050096
SOSKSS-18/2017
Dana Šalátová
08. 03. 2017
28 663 Kč
2017050114
SOSKSS-18/2017
Dana Šalátová
09. 03. 2017
29 595 Kč
2017050105
SOSKSS-18/2017
Dana Šalátová
08. 03. 2017
19 698 Kč
2017050101
SOSKSS-18/2017
Dana Šalátová
08. 03. 2017
7 236 Kč
2017050100
SOSKSS-18/2017
Dana Šalátová
08. 03. 2017
3 400 Kč
2017050098
SOSKSS-18/2017
Dana Šalátová
08. 03. 2017
3 415 Kč
2017050127
SOSKSS-18/2017
Dana Šalátová
13. 03. 2017
5 558 Kč
2017050099
SOSKSS-18/2017
Dana Šalátová
08. 03. 2017
20 374 Kč
2017050115
SOSKSS-18/2017
Dana Šalátová
09. 03. 2017
7 180 Kč
2017050097
SOSKSS-18/2017
Dana Šalátová
08. 03. 2017
10 970 Kč
2017050113
SOSKSS-18/2017
Dana Šalátová
09. 03. 2017
30 727 Kč
2017050104
SOSKSS-18/2017
Dana Šalátová
08. 03. 2017
5 176 Kč
2017050103
SOSKSS-18/2017
Dana Šalátová
08. 03. 2017
2 294 Kč
Stránka 1490
≪
<
1
...
1487
|
1488
|
1489
| 1490 |
1491
|
1492
|
1493
...
1843
>
≫