Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1493   ≪  <  1  ...  1490  |  1491  |  1492  |  1493  |  1494  |  1495  |  1496  ...  2006  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2018010155 SOSSOD-306/2017 Hrušková Veronika 14. 02. 2018 1 500 Kč
2018010156 SOSSOD-307/2017 Horák Vojtěch 14. 02. 2018 1 500 Kč
2018010152 SOSSOD-308/2017 Janečková Kristýna 14. 02. 2018 1 500 Kč
2018010149 SOSSOD-309/2017 Korandová Marie 14. 02. 2018 1 200 Kč
2018010144 SOSSOD-311/2017 Oulická Eva 14. 02. 2018 1 800 Kč
2018010137 SOSSOD-314/2017 Wáwrů Alžběta 14. 02. 2018 1 200 Kč
2018010151 SOSSOD-316/2017 Jirsová Anna 14. 02. 2018 1 800 Kč
2018010142 SOSSOD-317/2017 Půbal David 14. 02. 2018 1 200 Kč
2018010165 SOSSOD-4/2018 Hana Malíková 14. 02. 2018 1 800 Kč
2018010162 SOSSOD-5/2018 Štětina Pavel 14. 02. 2018 1 800 Kč
2018010163 SOSSOD-6/2018 Sova František 14. 02. 2018 1 800 Kč
2018010164 SOSSOD-7/2018 Michna Josef 14. 02. 2018 3 600 Kč
2018010161 SOSSOD-8/2018 Zayats Inna 14. 02. 2018 1 200 Kč
2018010399 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 15. 03. 2018 921 Kč
2017810367 SOSOST-22/2017 Mojmír Kabát 08. 02. 2018 3 879 Kč
2018010072 SOSKSS-192/2017 AGROZET České Budějovice, a.s. 08. 02. 2018 16 707 Kč
2018860025 SOSOST-588/2017 Václav Hovorka 08. 02. 2018 119 273 Kč
2018010115 SOSSOD-324/2017 NONA Volary, s.r.o. 13. 02. 2018 48 396 Kč
2018010114 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 09. 02. 2018 1 203 Kč
2019010863 SOSSOD-10/2018 Prádelna Kašperky s.r.o. 17. 05. 2019 358 Kč
2018010117 SOSOST-24/2015 Hormann Petr 13. 02. 2018 1 199 Kč
2018850008 SOSOST-567/2017 Šalamoun Lukáš 06. 02. 2018 22 138 Kč
2018010094 SOSOST-18/2015 Mopos Communications, a.s. 08. 02. 2018 196 Kč
2018860028 SOSOST-843/2016 TERRIFISA s.r.o. 06. 02. 2018 49 770 Kč
2018050065 SOSNSM-81/2017 Linde Gas a.s. 19. 02. 2018 1 243 Kč
Stránka 1493   ≪  <  1  ...  1490  |  1491  |  1492  |  1493  |  1494  |  1495  |  1496  ...  2006  >  ≫