Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1491
≪
<
1
...
1488
|
1489
|
1490
| 1491 |
1492
|
1493
|
1494
...
1665
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2016050324
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
18. 05. 2016
9 341 Kč
2016050314
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
16. 05. 2016
11 191 Kč
2016050312
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
16. 05. 2016
3 900 Kč
2016050306
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
16. 05. 2016
1 480 Kč
2016050319
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
18. 05. 2016
4 000 Kč
2016050283
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
11. 05. 2016
24 045 Kč
2016050290
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
11. 05. 2016
2 843 Kč
2016050289
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
11. 05. 2016
1 302 Kč
2016050297
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
13. 05. 2016
6 062 Kč
2016050298
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
13. 05. 2016
5 600 Kč
2016050299
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
13. 05. 2016
900 Kč
2016050310
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
16. 05. 2016
722 Kč
2016050301
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
16. 05. 2016
4 070 Kč
2016050325
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
18. 05. 2016
1 379 Kč
2016050304
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
16. 05. 2016
3 475 Kč
2016050288
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
11. 05. 2016
481 Kč
2016050300
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
13. 05. 2016
490 Kč
2016050305
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
16. 05. 2016
3 715 Kč
2016050313
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
16. 05. 2016
3 808 Kč
2016050311
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
16. 05. 2016
1 399 Kč
2016050291
SOSKSS-58/2016
ELEKTRO VÁCHA s.r.o.
11. 05. 2016
4 170 Kč
2016010566
SOSSOD-317/2015
Míková Jana
05. 05. 2016
5 000 Kč
2016010567
SOSSOD-317/2015
Míková Jana
05. 05. 2016
5 000 Kč
2016010568
SOSSOD-317/2015
Míková Jana
05. 05. 2016
5 000 Kč
2016010569
SOSSOD-317/2015
Míková Jana
05. 05. 2016
5 000 Kč
Stránka 1491
≪
<
1
...
1488
|
1489
|
1490
| 1491 |
1492
|
1493
|
1494
...
1665
>
≫
