Smlouvy  |  Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 150   ≪  <  1  ...  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  ...  1802  >  ≫
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
2024820096 SOSOST-649/2023 MT 39072, OS 157 Ondřej Matějka 18. 07. 2024 12 976 Kč
2024820094 SOSOST-649/2023 MT 39072 Ondřej Matějka 18. 07. 2024 29 408 Kč
2024840129 SOSOST-677/2023 mt 39097 Milan Zelenka 17. 07. 2024 75 191 Kč
2024840130 SOSOST-683/2023 mt 39087 RAVO Trans s.r.o. 18. 07. 2024 60 249 Kč
2024840131 SOSOST-690/2023 mt 39103 RAVO Trans s.r.o. 18. 07. 2024 48 544 Kč
2024850117 SOSOST-20/2024 MT 39119 Pospíšil Michal 18. 07. 2024 58 266 Kč
2024840133 SOSOST-92/2024 mt 39194, dt 157 Václav Hovorka 18. 07. 2024 6 268 Kč
2024840132 SOSOST-92/2024 mt 39191 Václav Hovorka 18. 07. 2024 110 312 Kč
2024011063 SOSSOD-127/2024 Provedení opatření se speciálním managementem na bezlesí v oblasti Stožec na pozemcích ve vlastnictv Morong Jindřich 16. 07. 2024 399 952 Kč
2024011099 SOSOST-279/2024 zvýšení kvality biotopu Kovaříková Lenka 18. 07. 2024 21 836 Kč
2024010986 SOSOST-511/2022 8c9 8902 ROTO Plzeň s.r.o. 17. 07. 2024 4 797 Kč
2024010987 SOSOST-511/2022 6c8 7482 ROTO Plzeň s.r.o. 17. 07. 2024 27 338 Kč
2024010984 SOSOST-511/2022 4c5 1582 ROTO Plzeň s.r.o. 17. 07. 2024 9 940 Kč
2024050367 SOSOST-620/2022 Kancelářské potřeby OFFICE SYSTEM s.r.o. 17. 07. 2024 3 501 Kč
2024011147 SOSOST-13/2023 školení řidičů GComp, spol. s r.o. 17. 07. 2024 1 140 Kč
2024050383 SOSKSS-86/2023 Čistící a hygienické prostředky Jana - uplatňují - 36/0 SU - servis s. r. o. 17. 07. 2024 2 992 Kč
2024850114 SOSOST-665/2023 MT 38458 Ludmila Tomaščíková 17. 07. 2024 124 345 Kč
2024840127 SOSOST-679/2023 mt 39098, dt 157 Václav Hovorka 16. 07. 2024 37 724 Kč
2024840126 SOSOST-679/2023 mt 39098 Václav Hovorka 16. 07. 2024 73 172 Kč
2024860089 SOSOST-696/2023 MT 39110 Martin Honner 17. 07. 2024 66 112 Kč
2024860095 SOSOST-696/2023 MT 39110 Martin Honner 17. 07. 2024 325 033 Kč
2024840124 SOSOST-698/2023 mt 39108 Václav Hovorka 16. 07. 2024 117 770 Kč
2024860088 SOSOST-699/2023 MT 39111 Martin Honner 17. 07. 2024 93 046 Kč
2024060644 SOSOST-5/2024 vyúčtování ele. energie TEDOM energie s.r.o. 19. 07. 2024 49 296 Kč
2024840125 SOSOST-204/2024 mt 39261, dt 157 Václav Hovorka 16. 07. 2024 18 909 Kč
Stránka 150   ≪  <  1  ...  147  |  148  |  149  |  150  |  151  |  152  |  153  ...  1802  >  ≫