Otevřená data Sprava NPS

Fulltextové hledání

Export všech dokumentů ve formátu:

Faktury

Číslo faktury	Číslo smlouvy	Dodavatel	Datum platby	Celková částka
2016820365	SOSOST-322/2016	Petr Benedikt	24. 11. 2016	23 756 Kč
2016830283	SOSOST-344/2016	KREEGER s.r.o.	24. 11. 2016	65 660 Kč
2016820366	SOSOST-389/2016	KREEGER s.r.o.	24. 11. 2016	8 147 Kč
2016850362	SOSOST-400/2016	Richard Plačko	24. 11. 2016	8 650 Kč
2016850360	SOSOST-420/2016	KRIBO, spol. s r.o.	24. 11. 2016	43 578 Kč
2016810344	SOSOST-429/2016	Ondřej Matějka	24. 11. 2016	20 857 Kč
2016810345	SOSOST-429/2016	Ondřej Matějka	24. 11. 2016	47 647 Kč
2016810333	SOSOST-436/2016	Jihozápadní dřevařská a.s.	24. 11. 2016	51 397 Kč
2016850358	SOSOST-450/2016	Vladimír Pistulka	24. 11. 2016	3 450 Kč
2016850359	SOSOST-450/2016	Vladimír Pistulka	24. 11. 2016	26 612 Kč
2016810337	SOSOST-477/2016	Lubomír Pelda	24. 11. 2016	40 197 Kč
2016810338	SOSOST-478/2016	Milan Beran	24. 11. 2016	4 830 Kč
2016810340	SOSOST-480/2016	Milan Beran	24. 11. 2016	40 210 Kč
2016850356	SOSOST-506/2016	KRIBO, spol. s r.o.	24. 11. 2016	17 858 Kč
2016810341	SOSOST-537/2016	Ondřej Matějka	24. 11. 2016	2 343 Kč
2016830282	SOSOST-544/2016	KREEGER s.r.o.	24. 11. 2016	471 Kč
2016830286	SOSOST-544/2016	KREEGER s.r.o.	24. 11. 2016	10 090 Kč
2016830284	SOSOST-544/2016	KREEGER s.r.o.	24. 11. 2016	6 812 Kč
2016012000	SOSSOD-163/2016	Ing. Josef Majer	28. 11. 2016	49 950 Kč
2016810347	SOSOST-625/2016	Ondřej Matějka	24. 11. 2016	37 394 Kč
2016810343	SOSOST-669/2016	Ondřej Matějka	24. 11. 2016	14 076 Kč
2016810346	SOSOST-669/2016	Ondřej Matějka	24. 11. 2016	37 793 Kč
2016830281	SOSOST-704/2016	KREEGER s.r.o.	24. 11. 2016	74 000 Kč
2016810342	SOSOST-717/2016	Ondřej Matějka	24. 11. 2016	69 349 Kč
2016050801	SOSSOD-280/2016	Grafický atelier H, s.r.o.	28. 11. 2016	3 630 Kč

Správa Národního parku Šumava