Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1576
≪
<
1
...
1573
|
1574
|
1575
| 1576 |
1577
|
1578
|
1579
...
1881
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2016810339
SOSOST-722/2016
Milan Beran
24. 11. 2016
13 919 Kč
2016860392
SOSOST-735/2016
Kopf Václav & Jiří, s.r.o.
24. 11. 2016
20 398 Kč
2016820358
SOSOST-192/2016
Ladislav Hrstka
23. 11. 2016
75 819 Kč
2016820356
SOSOST-192/2016
Ladislav Hrstka
23. 11. 2016
24 027 Kč
2016820346
SOSOST-242/2016
Ondřej Matějka
23. 11. 2016
39 633 Kč
2016820349
SOSOST-242/2016
Ondřej Matějka
23. 11. 2016
12 384 Kč
2016820357
SOSOST-246/2016
Ladislav Hrstka
23. 11. 2016
6 400 Kč
2016860383
SOSOST-273/2016
Tomáš Kovářík
23. 11. 2016
299 492 Kč
2016820352
SOSOST-316/2016
Ondřej Matějka
23. 11. 2016
87 790 Kč
2016820354
SOSOST-316/2016
Ondřej Matějka
23. 11. 2016
68 022 Kč
2016820355
SOSOST-316/2016
Ondřej Matějka
23. 11. 2016
65 016 Kč
2016820353
SOSOST-316/2016
Ondřej Matějka
23. 11. 2016
109 736 Kč
2016030053
SOSSOD-205/2016
Snímkování NP Šumava 2016
PRIMIS spol. s r. o.
15. 11. 2016
232 000 Kč
2016820351
SOSOST-652/2016
Ondřej Matějka
23. 11. 2016
227 259 Kč
2016820348
SOSOST-652/2016
Ondřej Matějka
23. 11. 2016
289 839 Kč
2016820347
SOSOST-652/2016
Ondřej Matějka
23. 11. 2016
2 895 Kč
2016820350
SOSOST-664/2016
Ondřej Matějka
23. 11. 2016
28 213 Kč
2016050772
SOSKSS-3/2015
Profesional CZ s.r.o.
09. 11. 2016
1 091 Kč
2016050769
SOSKSS-3/2015
Profesional CZ s.r.o.
09. 11. 2016
3 079 Kč
2016050771
SOSKSS-3/2015
Profesional CZ s.r.o.
09. 11. 2016
2 545 Kč
2016050770
SOSKSS-3/2015
Profesional CZ s.r.o.
09. 11. 2016
2 545 Kč
2016820360
SOSOST-293/2016
Jitka Valachová
23. 11. 2016
12 773 Kč
2016820359
SOSOST-293/2016
Jitka Valachová
23. 11. 2016
6 645 Kč
2016820362
SOSOST-391/2016
Jitka Valachová
24. 11. 2016
6 969 Kč
2016820361
SOSOST-531/2016
Jitka Valachová
23. 11. 2016
10 679 Kč
Stránka 1576
≪
<
1
...
1573
|
1574
|
1575
| 1576 |
1577
|
1578
|
1579
...
1881
>
≫
