Správa Národního parku Šumava
Smlouvy
|
Faktury
Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:
Faktury
Stránka 1573
≪
<
1
...
1570
|
1571
|
1572
| 1573 |
1574
|
1575
|
1576
...
1990
>
≫
Číslo faktury
Číslo smlouvy
Popis
Dodavatel
Datum platby
Celková částka
2017810169
SOSOST-20/2017
Ondřej Matějka
25. 08. 2017
11 370 Kč
2017810158
SOSOST-23/2017
Ondřej Matějka
25. 08. 2017
39 704 Kč
2017830129
SOSOST-238/2017
Zdeněk Aizner
25. 08. 2017
9 803 Kč
2017830128
SOSOST-238/2017
Zdeněk Aizner
25. 08. 2017
20 249 Kč
2017820191
SOSOST-290/2017
René Rychtera
25. 08. 2017
5 805 Kč
2017810168
SOSOST-299/2017
Ondřej Matějka
25. 08. 2017
86 941 Kč
2017810167
SOSOST-327/2017
Ondřej Matějka
23. 08. 2017
9 110 Kč
2017810166
SOSOST-327/2017
Ondřej Matějka
25. 08. 2017
10 373 Kč
2017060512
SOSOST-505/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
842 Kč
2017060395
SOSOST-1071/2015
ČEZ Prodej, s.r.o.
16 578 Kč
2017850143
SOSOST-501/2016
Tomáš Suchý
24. 08. 2017
104 327 Kč
2017850141
SOSOST-663/2016
Miroslav Půbal
24. 08. 2017
24 885 Kč
2017840147
SOSOST-808/2016
mt 30497
Forestinvest s.r.o.
24. 08. 2017
128 700 Kč
2017840150
SOSOST-812/2016
mt 30496
KREEGER s.r.o.
24. 08. 2017
45 277 Kč
2017840142
SOSOST-859/2016
mt 30501
TERRIFISA s.r.o.
24. 08. 2017
9 325 Kč
2017850134
SOSOST-884/2016
4.8
Šalamoun Lukáš
18. 08. 2017
13 798 Kč
2017850133
SOSOST-884/2016
Šalamoun Lukáš
24. 08. 2017
9 941 Kč
2017850137
SOSOST-888/2016
Forestinvest s.r.o.
24. 08. 2017
57 538 Kč
2017850138
SOSOST-888/2016
Forestinvest s.r.o.
18. 08. 2017
74 894 Kč
2017830127
SOSOST-7/2017
KREEGER s.r.o.
24. 08. 2017
280 099 Kč
2017810163
SOSOST-10/2017
Jihozápadní dřevařská a.s.
24. 08. 2017
143 313 Kč
2017810164
SOSOST-16/2017
Ondřej Matějka
24. 08. 2017
30 946 Kč
2017810165
SOSOST-16/2017
Ondřej Matějka
18. 08. 2017
16 410 Kč
2017810161
SOSOST-24/2017
Zdeněk Malát
24. 08. 2017
68 830 Kč
2017860260
SOSOST-41/2017
Vlastimil Hrabě
24. 08. 2017
23 913 Kč
Stránka 1573
≪
<
1
...
1570
|
1571
|
1572
| 1573 |
1574
|
1575
|
1576
...
1990
>
≫
